黄石市公路事业发展中心2023年部门预算公开目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
1、项目基本情况
2、年度绩效目标
3、绩效指标情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
十三、附表
1、2023年部门收支总体情况表（附表-1）
2、2023年部门收入预算情况表（附表-2）
3、2023年部门支出预算情况表（附表-3）
4、2023年财政拨款收支预算总表（附表-4）
5、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（附表-5）
6、2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（附表-6）
7、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（附表-7）
8、2023年政府性基金预算支出情况表（附表-8）
9、国有资本经营预算支出表（附表-9）
10、2023年项目支表（附表-10）
黄石市公路事业发展中心2023部门预算公开说明
一、部门（单位）主要职责
黄石市公路事业发展中心主要职责为：主要承担贯彻执行国家和省、市有关公路法律法规和方针政策；参与拟定全市公路行业发展战略、发展规划；编制并监督实施全市普通国省干线公路建设计划；负责全市普通国省干线公路的养护管理工作，并承担养护工程的监督和质量评价考核工作；负责全市普通国省干线公路基础设施的安全应急工作；承担全市普通公路建设项目管理行政审批前的技术支持等辅助性工作；负责全市普通国省干线公路路产维护等工作；负责全市农村公路的行业管理和指导工作。
二、机构设置情况
2021年9月，市委编委关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整事项的批复（黄编文【2021】31号），同意将黄石市公路管理局（市公路路政管理支队）更名为黄石市公路事业发展中心，为市交通运输局管理的副县级事业单位，公益一类。市公路养护中心、市公路工程质量检测站一并划转。核定事业编制110名。纳入2023部门预算人数230人，其中：在职100人，退休130人。截止2022年底，实有人数296人，其中：在职105人（10月份新进人员未纳入预算），退休191人（含原晨光退休人员60人）。
三、预算收支及增减变化情况
1、2023年部门预算收入1926.46万元，其中：经费拨款（补助）1896.46万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款30万元。比上年预算增加7.74万元，同比增加0.4%，主要原因：一是2023年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款30万元，比上年减少20万元；二是职工工资进行了一次滚动调级，基本支出增加27.74万元。
2、2023年部门预算支出1926.46万元，其中：
①、基本支出1326.46万元（工资福利支出1123.82万元，商品和服务支出153.99万元，对个人和家庭补助支出46.65万元，资本性支出-办公设备购置2万元），占总支出的68.85%，比上年预算增加7.74万元，同比增加0.06%，主要原因：职工工资进行了一次滚动调级。
②项目支出600万元，占总支出的31.15%，与上年预算一致，具体为：一是2023年普通公路桥梁三年消危及危桥改造安排预算500万元；二是2023年公路养护管理费(项目经费)预算100万元。
3、按支出功能分类：交通运输支出-公路水路运输支出1926.46万元，占总支出的100%，其中：①行政运行1326.46万元，占总支出的68.85%；②公路养护100万元，占总支出的5.20%；③公路建设500万元，占总支出的25.95%。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。
2023年我单位商品和服务支出安排153.99万元，其中：办公费5万元、印刷费0.5万元、咨询费3万元、水费1.5万元、电费9万元、邮电费2.5万元、物业管理费12万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、租赁费5万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费36.71万元、福利费22.53万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出20.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年，我单位“三公”经费预算20.5万元，占全单位公用经费预算支出的13.31%，与上年预算一致。
1、因公出国境费用0万元, 与上年预算一致。
2、公务用车购置和运行费20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，与上年预算一致。
3、公务接待费0.5万元,与上年预算一致。
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、政府采购预算安排情况
根据《黄石市直机关政府集中采购目录实施方案（2021年版）》，我单位申报的2022年政府采购预算为14.5万元，其中：政府采购货物类预算2.5万元、政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算12万元。授予中小企业合同金额14.5万元，占政府采购支出的100%，其中：授予小微企业合同金额14.5万元。具体为：物业管理费12万元，办公设备购置2万元，纸制品0.5万元。
九、国有资产占用情况
1、截止2022年12月31日，黄石公路事业发展中心账面车辆28辆（含待核销车辆16台），具体如下：
①应急保障用车11辆，核定公务用车保有量5辆。实有公务用车5辆，待销账车辆6台。
②特种专业技术用车17辆。特种专业技术用车主要是各养护管理站的农用车及综合养护车，高空作业车及工程用皮卡车等。实有特种专业技术用车7辆，待销账车辆10辆。
2、单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。
十、项目预算绩效情况
㈠公路养护类项目
1、项目基本情况
公路养护管理费(项目经费)，2023年预算数为100万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2023年。
2、年度绩效目标
延长公路使用寿命，保障群众正常出行，服务社会经济发展。⑴完成市直养护里程1180.3公里；⑵完成市直桥梁养护67座；⑶完成市直隧道养护2个。
3、绩效指标情况
⑴产出指标
① 数量指标
2023年完成市直公路养护里程达标100%，市直桥梁养护里程达标100%，市直隧道养护里程达标100%。
② 时效指标
2023年公路养护、桥梁养护、隧道养护维修（维护）及时率100%。
③ 质量指标
2023年市直公路养护质量达标率100%，市直桥梁养护质量达标率100%，市直隧道养护质量达标率100%。
④成本指标
2023年预算刚性约束，严格执行预算100万元，无预算不开支，做到不超预算。
⑵效益指标
①经济效益指标
2023年促进行业管理经济发展和改善运输环境，带动经济，预期达到良好。
②社会效益指标
2023年加强养护管理，打造良好路况，确保民众出行安全率，预期达到良好。
④ 环境效益指标
2023年减少路面抛洒，预防大气污染，使路面洁绿亮美，预期达到良好。
⑤ 可持续发展指标
2023年延长公路使用寿命，减少路面环境污染，减少交通事故率，预期达到标准。
⑶满意度指标
2023年群众满意率达到95%以上。
㈡黄石市普通公路桥梁三年消危及危桥改造
1、项目基本情况
2023年普通公路桥梁三年消危及危桥改造安排预算数为500万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2023年。
2、年度绩效目标
根据市政府三年消危方案要求，全面排查整治普通公路桥梁安全风险，尽快消除普通公路危桥安全隐患。助力脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率。
3、绩效指标情况
⑴ 产出指标
① 数量指标
2023年完成全市普通公路危桥勘察设计135座。
②时效指标
2023年危桥改造时效2023年12月31日完成135座危桥勘察设计工作，勘察设计时效率100%。
③质量指标
2023年勘察设计合格率100%，危桥改造完成率100%。
④成本指标
2023年预算刚性约束，严格执行预算500万元，无预算不开支，做到不超预算。
⑵ 效益指标
① 社会效益指标
2023年建设人民群众满意的民生工程、民心工程、放心工程，确保群众出行安全率达到良好。
②环境效益指标
2023年我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率达到良好。
③可持续发展指标
2023年我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率达到良好。
⑶满意度指标
2023年市民满意率达到95%。
十一、其他需要说明的情况
无
十二、专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
