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黄石市交通运输局2017年部门预算

发布时间:2017-02-08 15:22  

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第一部分  市交通运输局主要职能及概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

(三)拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

(五)负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

(六)负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

(七)负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

(八)负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

(九)指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(十)受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。

(十一)为大企业提供“直通车”服务。

(十二)承办上级交办的其他事项。

 二、单位构成及人员情况

黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。市交通运输局机关与市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室合编预算,在职在编人员37人,其中行政编制人员 25 名,工勤事业编制人员2 , 事业编制人员10名。退休人员25人。


第二部分  2017年部门预算公开

 

2017 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

 

单位名称:市交通局机关

 

 

 

单位:万元

 

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

   

功 能 分 类 支 出 项 目

   

 
 
 

本年收入合计

975.12

一、本年支出合计

975.12

一、本年支出合计

975.12

 

1、财政拨款

975.12

1、基本支出

690.12

201】一般公共服务支出

 

 

  (1)经费拨款(补助)

975.12

  (1)工资福利支出

494.96

202】外交支出

 

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

  (2)商品和服务支出

101.68

203】国防支出

 

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  (3)对个人和家庭补助支出

93.48

204】公共安全支出

 

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

285.00

205】教育支出

 

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

206】科学技术支出

 

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

207】文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

208】社会保障和就业支出

 

 

2、专户管理的事业收入

 

 

 

209】社会保险基金支出

 

 

1?位往来收入

 

 

 

210】医疗卫生与计划生育支出

 

 

2)事业单位经营收入

 

 

 

211】节能环保支出

 

 

3)上年结余结转

 

 

 

212】城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

213】农林水支出

 

 

3、捐赠收入

 

 

 

214】交通运输支出

975.12

 

 

 

 

 

215】资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

217】金融支出

 

 

 

 

 

 

219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

221】住房保障支出

 

 

 

 

 

 

222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

227】预备费

 

 

 

 

 

 

229】其他支出

 

 

 

 

 

 

230】转移性支出

 

 

 

 

 

 

231】债务还本支出

 

 

 

 

 

 

232】债务付息支出

 

 

 

 

 

 

233】债务发行费用支出

 

 

 

2017 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

 

单位名称:市交通局机关                                                                                                单位:万元

 

单位代码

单 位 名 称

本年收入合计

           

               

捐赠收入

公共预算上年结转资金

 

财政拨款小计

经费拨款
(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

专户管理的事业收入小计

单位往来收入

事业单位经营收入

上年结余、结转

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

合计

975.12

975.12

975.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济建设科

975.12

975.12

975.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4301

  市交通局机关

975.12

975.12

975.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

 

单位名称:市交通局机关

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目代码

科目名称

                   

 

本年支出合计

     

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

 

 

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

975.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

285.00

 

214

交通运输支出

975.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

285.00

 

  21401

  公路水路运输

975.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

285.00

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

955.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

265.00

 

    2140199

    其他公路水路运输支出

20.00

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 收 支 情 况 表

 

单位名称:市交通局机关                                                                                                     单位:万元

 

收 入 项 目

预 算 数

经 济 分 类 支 出 项 目

预算数

功 能 分 类 支 出 项 目

预算数

 
 
 

本年收入合计

975.12

一、本年支出合计

975.12

一、本年支出合计

975.12

 

1、财政拨款

975.12

1、基本支出

690.12

201】一般公共服务支出

 

 

  (1)经费拨款(补助)

975.12

  (1)工资福利支出

494.96

202】外交支出

 

 

  (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

 

  (2)商品和服务支出

101.68

203】国防支出

 

 

  (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  (3)对个人和家庭补助支出

93.48

204】公共安全支出

 

 

  (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款

 

2、项目支出

285.00

205】教育支出

 

 

  (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款

 

 

 

206】科学技术支出

 

 

  (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

207】文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

208】社会保障和就业支出

 

 

2、捐赠收入

 

 

 

209】社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

210】医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

211】节能环保支出

 

 

 

 

 

 

212】城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

213】农林水支出

 

 

 

 

 

 

214】交通运输支出

975.12

 

 

 

 

 

215】资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

216】商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

217】金融支出

 

 

 

 

 

 

219】援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

220】国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

221】住房保障支出

 

 

 

 

 

 

222】粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

223】国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

227】预备费

 

 

 

 

 

 

229】其他支出

 

 

 

 

 

 

230】转移性支出

 

 

 

 

 

 

231】债务还本支出

 

 

 

 

 

 

232】债务付息支出

 

 

 

 

 

 

233】债务发行费用支出

 

 

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

 

单位名称:市交通局机关

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目代码

科目名称

                   

 

本年支出合计

     

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

 

 

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

975.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

285.00

 

214

交通运输支出

975.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

285.00

 

  21401

  公路水路运输

975.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

285.00

 

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

955.12

690.12

494.96

101.68

93.48

 

 

 

265.00

 

    2140199

    其他公路水路运输支出

20.00

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

2017 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表

 

单位名称:市交通局机关

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济科目

本年支出合计

           

 

小 计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

纳入预算管理的专项收入安排的拨款

纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款

公共预算上年结转安排的拨款

 
 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

690.12

690.12

690.12

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

494.96

494.96

494.96

 

 

 

 

 

 

 

  基本工资

131.86

131.86

131.86

 

 

 

 

 

 

 

  国家规定津补贴

117.78

117.78

117.78

 

 

 

 

 

 

 

  奖金

127.08

127.08

127.08

 

 

 

 

 

 

 

  第十三个月工资

9.24

9.24

9.24

 

 

 

 

 

 

 

  基本医疗保险

53.59

53.59

53.59

 

 

 

 

 

 

 

  基本养老保险

47.41

47.41

47.41

 

 

 

 

 

 

 

  雇员,聘用人员工资

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

101.68

101.68

101.68

 

 

 

 

 

 

 

  办公费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

  水电费

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

  邮电费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

  物业管理费(租赁)

21.00

21.00

21.00

 

 

 

 

 

 

 

  差旅费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

  维修()

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

  公务接待费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

  劳务费

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

  工会经费

7.47

7.47

7.47

 

 

 

 

 

 

 

  福利费

9.33

9.33

9.33

 

 

 

 

 

 

 

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

  其他交通费用

28.38

28.38

28.38

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

93.48

93.48

93.48

 

 

 

 

 

 

 

  退休奖金

46.42

46.42

46.42

 

 

 

 

 

 

 

  退休公用部分

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

  住房公积金

46.31

46.31

46.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门“三公”经费支出预算表

单位名称:市交通局机关

 

 

单位:万元

项目

财政拨款安排“三公”经费支出

 

 

合计

商品和服务支出

项目支出

“三公”经费合计

18.00

5.00

13.00

1、因公出国境费用

 

 

 

2、公务用车购置和运行费

12.00

4.00

8.00

  公务用车购置费

 

 

 

  公务用车运行费

12.00

4.00

8.00

3、公务接待费

6.00

1.00

5.00


 
 
 

2017 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

 

单位名称:市交通局机关                                                                                     单位:万元

 

科目代码

科目名称

                   

 

本年支出合计

     

上缴上级支出

 预备费

不可预见费

项目支出

 

 

工资福利
支出

商品和
服务支出

对个人和家庭
补助支出

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
 
 

 

第三部分 市交通运输局2017年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

部门预算收入975.12万元,均为经费拨款(补助)收入。

部门预算支出975.12万元,其中:基本支出690.12万元,占总支出的70.77%;项目支出285万元,占总支出的29.23%

按支出功能分类:交通运输支出975.12万元,占总支出的100%

、“三公”经费情况

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017年, 我局“三公”经费预算18万元,占全局预算支出的1.85%,较上年预算数下降29.08%。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费6万元,较上年预算数下降76.36%,主要原因为严格执行“八项规定”,控制支出;公务用车费12万元,比上年预算数增长50%,主要原因为2017年预算是将质监处合并到局机关一起编制预算,质监处属事业单位,未实施公车改革。