一、部门概况
（一）主要职责
黄石市港航管理局是受湖北省港航管理局与黄石市交通局双重领导的参公管理的行政事业单位，主要负责对全市航运、航道、航政、船检、港口实施统一管理，贯彻执行国家和省有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章；编制全市水路交通行业发展总体规划；拟订全市水路交通管理工作的各项规章制度。
（二）单位基本信息(机构设置等)
1、内设政工科、运输科、办公室等9个职能科室，黄石港所、西塞所、船检所等5个派出机构。
2、我局现有编制人数110人（参公编制36人，事业编制74人),截止2017年12月底实际在职人数81人（参公编制28人，事业编制53人），退休56人，离休1人。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
收入情况
1、 2017年度预算为1,875.21万元, 同期财政预算为478.56万元。由于我局是2017年正式纳入市级财政全额预算拨款，之前年度我局人员经费及项目支出都由省财政转移拨付，市财政只对本局参公编制人员基本支出安排部分预算拨付，所以本年与上年财政预算相比不具有可比性。
2、 2016年度市财政拨款为1,232,56万元(其中非法码头整治专项1000.00万元)，省局转移拨基本支出及项目支出1,815.00万元，合计2016年度财政拨款3,047.56万元。
2017年全年实际财政收入1,963.21万元,比年初预算增加88.00万元，同比减少1084.35万元：
（1）财政补助收入：1,875.21万元,占总收入的95.52%。比上年度财政收入减少38.47%。
其中： 基本支出： 834.21万元；同比减少了410.35万元，同比下降32.97%
项目支出：1,041.00万元。比上年度减少了762万元，同比下降42.26%
说明：2016年度，市财政拨付我局1000万元专项资金，用于“非法码头整治”的工作经费。
（2）政府性基金收入：88.00万元 ,(年中追加预算项目)
2017年度，为保证黄石港总体规划修编工作的顺利开展，黄石市财政拨付我局专项资金88.00万元。（总预算222万元，预计2年完成）。该项目资金从财政政府性基金中安排。
支出情况
2017年度财政拨款支出：3,211.95万元
1、 基本支出:1044.04万元,,比上年增加了40.13万元，增加3.7%。
其中：人员支出915.05万元（工资及福利支出、对个人及家庭的补助），比上年减少了100万元，减少9.85%。
说明：由于我局2017年纳入市财政统筹后，预算由市财政统一进行核算编制，所编制的基本支出相对低于以往省局下拨标准。不足部分在项目支出中列支。
2、项目支出：2230.92万元；比上年增加779.02万元，增加少53.65%。其中;
（1）人员支出562.15万元（工资及福利支出、对个人及家庭的补助）,比上年增加284.40万元;增加了102.39%。
说明：原因一，由于2017年补发了2014年-2016年6月按政策调整的工资；原因二，2017年工资、津补贴增加。原因三，包含了退休人员发放的三项奖励59.86万元。
（2）项目支出1668.77万元，比上年增加了1174.13万元，增加了80.87%.
说明：由于2016年底，市财政拨付我局1000万元专项资金，用于“非法码头整治”的工作经费，该项目在2017年全面开展，所以加大了本年的项目支出。
（二）重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况
2017年度三公经费支出14.10万元，同比减少2.45万元，减少14.80%。具体分析如下：
1、公车用车购置和运行费：公车用车购置费无。公车运行维护费11.11万元，同比减少1.97万元,减少了15.06%;当年公车运行维护费预算为0。
说明：我局是参照公务员管理的事业单位，在编制2017年度预算时我们填报了公车运行维护费，但财政局在批复当年预算中没有安排具体的“公车运行维护费“项目资金。因我局具有行政执法职能等，公车改革时，经市政府相关部门批准，保留了四台执法车辆，所以会发生相应的公车运行维护费用。在2018年市财政局考虑到我局工作性质的特殊性，在当年预算中批复按4万元/每车年的标准，安排了16万元的公车运行维护费指标。
2、公务接待费：2.99万元，同比减少0.48万元,减少了13.83%;
其中：公务接待28批次,人数为336人，人均88.98元。
3、因公出国（境）团组情况：本年无。
4、公务用车购置及保有情况：本年度本单位没有购置公务用车辆，年末公务用车保有量4辆。
（三）关于机关运行经费支出说明
我局2017年度机关运行经费支出128.99万元，同比增加59.91万元，增长86.72%。
主要原因：2017年我局纳入全额财政预算后，日常公用经费预算编制口径较2016年发生交大变化。
（四）关于政府采购支出说明
我局2017年度政府采购支出总额179.53万元，其中：政府采购货物支出31.01万元、政府采购工程支出10.90万元、政府采购服务支出137.62万元。供应商全部为大型企业。
（五）关于国有资产占用情况说明
1、截至2017年12月31日，本局共有车辆4辆，全部为一般执法专用车辆，与上年度一致。
2、单位价值50万元以上通用设备4台，
（1）海巡艇一艘，157.80万元；
（2）42M趸船一艘，278.88万元
（3）中央空调一台，327.88万元；
（4）电梯二台：55.90万元。
3、单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、流动资产1,332.51万元,比同期减少1247.63万元。减少了48.35%。主要是由于当年财政应返还额度比同期减少1301.75万元。
5、非流动资产4405.24万元，同比增加260.94万元，同比增加了6.30%。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金906.00万元，占一般公共预算项目支出总额的48.31%。
2017年，市财政局预算批复我局“省下航道及港口维护”项目预算为906万元，
其中：省财政厅拨付我局718万元；市财政局188万元；
（2）该项目资金主要作用于弥补我局人员经费及管理经费不足、维护水路运政、港口、航政、危货水上执法顺利开展。
（3）2017年我局实际使用此项目支出：1057.92万元，比年初预算增加151.92万元。主要用于以下几个方面：
工资福利支出：562.15万元；
（1）商品服务支出：440.75万元；
（2）其他资本性支出：55.02万元；
（3）对企事业单位的补贴：540.00万元；
注：预算不足部门由上年财政结转资金支付。
2、资金使用方向有：
(1)执法人员、工作人员经费、差费、培训费、会议费及后勤保障性支出。
(2)政府购买服务支出；
(3)执法巡航车辆、监督艇巡航用油，保险，维修建造等开支。
(4)对阳新港航管理局拨付按其项目进度拨付专项资金；
(5)为推进黄石市港口文化和服务品牌建设、进一步推进党建和精神文明建设等工作顺利开展。
3、部门决算中项目绩效自评结果
（1）执法巡航、港口通过能力得到有效提升、增加了船舶运力的检查和引进工作；
（2）推广了港口河道安全作业项目数量、完成规划修编工作；
（3）保证安全管理、文明创建、海事指标都达标；
（4）保证港口航道畅通，危险品作业运输安全；
（5）行政执法、促进港口发展、不发生重大质量安全事故；
（6）绿色航道，不发生环境污染、航道行业未来可持续发展
从评价情况来看，项目资金中包含了部分人员支出、行业管理经费、安全监管经费及非法码头整治专项支出等。2017年我局各项工作得到各级部门的好评，所有考核项目都获得优秀等次，特别是非法码头综合整治工作受到中央督察组及省、市各级政府高度评价。
三、名词解释
1、机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
附:
黄石市港航管理局2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年9月27日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,963.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 88.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 513.82 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 2,761.13 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,963.21 | 本年支出合计 | 52 | 3,274.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,231.63 | 年末结转和结余 | 54 | 919.88 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 4,194.84 | 总计 | 56 | 4,194.84 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,963.21 | 1,963.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 1,963.21 | 1,963.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 1,875.21 | 1,875.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 834.21 | 834.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140122 | 港口设施 | 906.00 | 906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2146301 | 港口设施 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,274.96 | 1,044.04 | 2,230.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 513.82 | 0.00 | 513.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 513.82 | 0.00 | 513.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 513.82 | 0.00 | 513.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,761.14 | 1,044.04 | 1,717.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,211.96 | 1,044.04 | 1,167.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 785.42 | 785.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140122 | 港口设施 | 598.08 | 0.00 | 598.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 828.46 | 258.62 | 569.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2146301 | 港口设施 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 486.18 | 0.00 | 486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 486.18 | 0.00 | 486.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,875.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 88.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 513.82 | 513.82 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 2,761.13 | 2,698.13 | 63.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,963.21 | 本年支出合计 | 54 | 3,274.95 | 3,211.95 | 63.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,231.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 919.88 | 894.88 | 25.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,231.63 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 4,194.84 | 总计 | 60 | 4,194.84 | 4,106.84 | 88.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,211.96 | 1,044.04 | 2,167.92 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 513.82 | 0.00 | 513.82 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 513.82 | 0.00 | 513.82 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 513.82 | 0.00 | 513.82 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,698.14 | 1,044.04 | 1,654.10 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,211.96 | 1,044.04 | 1,167.92 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 785.42 | 785.42 | 0.00 | ||
| 2140122 | 港口设施 | 598.08 | 0.00 | 598.08 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 828.46 | 258.62 | 569.84 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 486.18 | 0.00 | 486.18 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 486.18 | 0.00 | 486.18 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 879.90 | 302 | 商品和服务支出 | 127.63 | 310 | 其他资本性支出 | 1.36 |
| 30101 | 基本工资 | 307.85 | 30201 | 办公费 | 16.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 246.87 | 30202 | 印刷费 | 9.87 | 31002 | 办公设备购置 | 1.25 |
| 30103 | 奖金 | 1.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.11 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 199.64 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 123.71 | 30206 | 电费 | 7.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.15 | 30211 | 差旅费 | 3.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 7.03 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.57 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.39 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 34.82 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.54 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.47 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 915.05 | 公用经费合计 | 128.99 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.10 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 2.99 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：黄石市港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 88.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 88.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 88.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2146301 | 港口设施 | 0.00 | 88.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
