一、部门概况
（一）宗旨和业务范围
为公路畅通提供超限运输监管保障。车辆超限检测，超限运输管理与执法。
（二）单位基本信息(机构设置等)
黄石市西塞治理车辆超限超载检测站是隶属于黄石市公路管理局管理。我站是根据黄石市机构编制委员会办公室关于印发黄石市公路管理局（市公路路政管理支队）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄编办发【2011】3号）于2011年01月25日批准成立，正科级事业单位，核定编制25人。其中科级领导职数各一正两负。现有执法人员28人，编制25个，有编24人，聘用4人，执法车辆二辆。
二、部门决算基本情况
㈠预算执行情况分析
1、收支与上年决算对比
2017年总收入414.10万元，较上年度719.26万元减幅42.43%，主要减少原因2016年收入挂帐411.66万元于2017年到位。
2017年总支出757.93万元，较上年度281.74万元增幅169.01%。主要增长原因：2016年收入挂帐411.66万元在本年支出，主要用于新站点建设。
2、财政拨款支出与年初预算对比
2017年财政拨款支出757.93万元，较年初预算414.10万元增加343.86万元，增幅83%。增加原因为工资福利支出正常年度滚动增加和2016年结转411.66万元2017年使用。
㈡关于“三公”经费支出说明
1、2017年决算“三公”经费支出5.9万元，全部为公务用车运行费，较2016年10.12万元（全部为公务用车运行费）减少4.22万元，减幅71.52%，较年初预算10万元减少4.1万元，减幅41%。减少原因为严格执行中央八项规定，控制成本支出。2017年度本单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车辆，年末公务用车保有量1辆,但实有2辆一般执法执勤用车（因工作需要，上级调拨借用一辆）。
2、因公出国（境）团组情况：本年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
3、公务用车购置及保有情况：本年度本系统使用公共预算财政拨款购置公务用车辆0辆，年末公务用车保有量1辆。
4、公务接待情况：本年度本系统使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0万元；无外事接待。
㈢关于机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出12.07万元，较2016年24.61万元减少12.54万元，减幅49%，较年初预算21.8万元减少1.86万元，减幅44.6%。减少原因为公用经费标准为0.5万元/人，为节省公用经费，严格控制维修（护）费、公务车辆运行费和福利费等支出，新站点建设和配套办公设施设备在在2016年结转411.66万元使用。
㈣关于政府采购支出说明
本单位是2016年纳入市级财政预算的单位，在编制2017年预算时没有列支政府采购指标。今后将严格按照政府采购程序规范支出。
㈤关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31本单位共有车辆2台，其中：一般执法执勤用小车2辆。
截止2017年12月31本单位固定资产总额60.04万元,较2016年23万元增加37.04万元，增幅161%，增加原因为2017年新站建设增加办公设备购置37.04万元。
㈥关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，省财政指标文鄂财建发[2017]44号拨付我站新站不停车检测系统资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。不停车检测系统资金34万元，已全额支付用于新站不停车检测棚的建设，现新站检测棚已投入使用，从绩效评价情况来看，取得良好社会效益，有效遏制了社会超限车辆违法运输行为。
2、部门决算中项目绩效自评结果
本单位在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为70.02万元，执行数为70.02万元。主要产出和效果：一是达到了社会公众对公共交通服务的满意程度，遏制了超限超载违法运输行为；二是为人民群众提供方便快捷的出行环境，保证了人民群众的出行安全。
发现问题：工作经费不足，无法满足日常工作需要，达不到部门预算项目支出编制条件，无法作为项目支出申报，又未纳入基本支出保障范围。
改进措施：积极上报上级部门，申请项目支出预算，据实保障项目支出。
三、名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算按每台4万元标准安排本单位公务用车运行费用8万元,另补助2万元。⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:
黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2017年度部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
黄石市西塞治理车辆超限超载检测站
2018年9月27日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 414.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 757.93 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 414.10 | 本年支出合计 | 52 | 757.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 411.66 | 年末结转和结余 | 54 | 67.83 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 825.76 | 总计 | 56 | 825.76 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 414.10 | 414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 414.10 | 414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 414.10 | 414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 374.10 | 374.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 757.92 | 315.87 | 442.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 757.92 | 315.87 | 442.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 757.92 | 315.87 | 442.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 310.41 | 287.87 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 447.51 | 28.00 | 419.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 414.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 757.93 | 757.93 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 414.10 | 本年支出合计 | 54 | 757.93 | 757.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 411.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 67.83 | 67.83 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 411.66 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 825.76 | 总计 | 60 | 825.76 | 825.76 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 757.92 | 315.87 | 442.06 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 757.92 | 315.87 | 442.06 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 757.92 | 315.87 | 442.06 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 310.41 | 287.87 | 22.55 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 447.51 | 28.00 | 419.51 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 268.07 | 302 | 商品和服务支出 | 12.07 | 310 | 其他资本性支出 | 9.72 |
| 30101 | 基本工资 | 98.47 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9.72 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 49.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 60.23 | 30206 | 电费 | 1.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.01 | 30211 | 差旅费 | 0.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.08 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 26.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.91 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 294.08 | 公用经费合计 | 21.79 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：黄石市西塞治理车辆超限超载检测站 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
