黄石市公路养护中心关于2017年度 部门决算信息公开的说明

一、部门概况

（一）主要职责

黄石市公路养护中心，主要从事公路养护、经济类型属国有经济行业性质，集建、养、管于一体，现有职工39名。其中，中共党员20名（含预备党员）；专业技术人员11人。筑路机械22台。负责养护市辖区范围136.441（原84.87）公里国省干线公路，其中106国道13.782公里，黄枫、河金、黄新、铁贺、中大5条省道62.839公里、新增棋金线29.9公里（原10.3）、黄阳线29.92公里，桥梁12座5480延米（原桥梁8座708.38延米，新增黄阳桥梁4座4772米）。黄石市公路养护中心列养公路均为黄石城市主要进出口公路，且点多线广，东起西塞山区河口镇，西抵铁山区跃进门，南达大冶市七里界和徐家铺，北抵长江边，涉及黄石港、西塞山、下陆、铁山四个城区。具有重大意义的106国道横穿黄石市区，全长13.782km，是连接鄂、赣、脘、豫等省的重要通道，也是省内联系武汉、鄂东南十县（市）的经济主干线，昼夜车流量6500辆（次）以上。

（二）单位基本信息(机构设置等)

单位设办公室、养护机务科、财务审计科三个科室，下属下陆、河口两个公路管理站和一个养护工程队。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、收支与上年决算对比

养护中心2017年总收入1518.35万元，较上年1060.86万元增加43.13%，2017年总支出1109.19万元，较上年1015.03万元增加9.28%。增加原因是本年单位基本支出工资、保险增加了,项目预算增加。

2、财政拨款支出与年初预算对比

养护中心2017年财政拨款支出1074.09万元，年初预算 697.45万元增加54 %，增加原因是本年单位基本支出工资、保险增加了,项目预算增加（其中：政府基金180万元，一般公共预算项目及上年结转项目支出增加)。

（二）关于“三公”经费支出说明

1、2017年“三公”经费支出总额8.77万元。其中：

（1）“因公出国（境）费”无支出；

（2）“公务用车购置及运行费”8.77万元（其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行费8.77万元）；

（3）“公务接待费”无支出。

与年初“三公”经费预算8.5万元对比增加0.27万元，增长3%，主要原因是车辆年久老化，维修成本大，预算          

相应增加。与上年“三公”经费7.13万元对比增加1.64  万元，增长23.07%，主要原因是车辆年久老化，维修成本增加。

2、“因公出国（境）情况：本年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

3、公务用车购置及保有情况：本年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆。

4、公务接待情况：本年国内公务接待0批次，0人次，共0万元；无外事接待。

（三）关于机关运行经费支出说明

2017年度我单位机关运行经费支出23.33万元，2016年无机关运行经费支出，原因是2016年预算支出安排在项目支出中。

其中：办公费2.36万元，印刷费0.07万元，电费0.11万元，邮电费1.13万元，差旅费1.08万元，维护费1.01万元，培训费0.06万元，专用材料费0.03万元，劳务费0.11万元，福利费3.88万元，公务用车运行维护费5.22万元，其他交通费用4.42万元，其他商品和服务支出3.16万元, 办公设备购置0.69万元。

（四）关于政府采购支出说明

本单位是在2016年纳入市财政预算的单位，在做2017年预算时未有政府采购指标。但今后本单位将严格按照政府采购程序规范支出。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆22台车辆，其中：一般公务用车2台，其他用车20台，其他用车主要是各养护管理站的农用车及综合养护车，高空作业车及皮卡车等。

截止2017年12月31日本单位固定资产总额1914.67万元,较上年1875.23万元增加2.1%，原因是2017年专用设备购置增加36.59万元，办公设备购置增加2.85万元。

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金300.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，加强了国省干线公路基础养护工作，国省干线路面使用性能PQI不低于上年水平，取得了良好社会效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

公路小修保养项目自评综述：项目全年预算为300.27万元，执行数300.27万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是达到了社会公众对公共交通服务的满意程度，加强了国省干线公路基础养护工作；二是公路干线出行环境通畅整洁，保证了人民群众的出行安全。

发现的问题及原因：一是黄石市为重工业城市，货车多，抛洒严重，养护清扫不够及时，二是养护机械化程度不高，在全省处于落后位置。

下一步改进的措施：一是加大养护力度，配合路政执法部门对严重超载抛洒车辆和单位做好宣传工作；二是争取资金，加大进度引进养护机械，为黄石的公路养护工作增添新彩。

三、名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算按每台4万元标准安排本单位公务用车运行费用8万元。⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年9月26日

附：

黄石市公路养护中心2017年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表