市交通运输局2018年部门预算公开目录
第一部分:市交通运输局基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分 市交通运输局2018 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用情况及公务车辆保有(购置)情况
六、预算绩效情况说明
七、名词解释
第三部分 部门2018 年部门预算表
一、2018年部门收支总体情况表(表1)
二、2018年部门收入预算情况表(表2)
三、2018年部门支出预算情况表(表3)
四、2018年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
七、2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
八、2018年政府性基金预算支出情况表(表8)
第一部分市交通运输局主要职能及概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。
(三)拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。
(四)负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。
(五)负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
(六)负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
(七)负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。
(八)负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。
(九)指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。
(十一)为大企业提供“直通车”服务。
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。黄石市交通运输局内设9个职能科室:办公室、政策法规科、运输科、安全监督科、综合计划科、建设管理科、财务审计科、科技宣传科、政工科。市交通运输局机关与市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室合编预算,在职在编人员37人,其中行政编制人员 25 名,工勤事业编制人员2 名, 事业编制人员10名。退休人员27人。
第二部分 市交通运输局2018年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
2018年部门预算收入总额1129.19万元,比上年增加154.07万元,增长了15.80%。其中经费拨款(补助)收入1109.19万元,单位往来收入 20万元。增长主要原因:人员基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
2018年部门预算支出总额1129.20万元,其中:基本支出833.20万元,占总支出的73.79%(其中工资福利支出627.53万元,商品和服务支出 126.23万元,对个人和家庭补助支出79.44万元),比上年增加 143.08万元,增长了20.73%;项目支出296万元,占总支出的26.21%,比上年增加11万元,增长了3.86%。增长主要原因:人员基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
按支出功能分类:交通运输支出1129.20万元,占总支出的100%。
二、“三公”经费情况
2018年, 我局“三公”经费预算36万元,占全局预算支出的3.19%,较上年预算数18万元增长100%,主要原因为我局公务用车已报废,2018年预算中新增车辆购置支出。分项目情况为:因公出国(境)费0万元,与上年一致;公务接待费4万元,较上年预算数下降33.33%,主要原因为严格执行“八项规定”,控制支出;公务用车购置和运行经费32万元,其中公务用车运行费10万元,比上年预算数下降16.67%,新增公务用车购置费22万元,因我局公务用车已运行使用17年,按规定和程序报废后,2018年需按标准购置。
三、机关运行经费安排
2018年机关运行经费安排106.23万元,其中办公费5万元、印刷费2万元、水电费20.15万元、邮电费6万元、物业管理费(租赁)6.73万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费8.98万元、福利费11.22万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用28.15万元。
四、政府采购情况
2018年政府采购预算192.43万元,均为一般公共预算支出,其中货物类预算40.5万元,政府购买服务类预算151.93万元。
五、国有资产占用情况及公务车辆保有(购置)情况
截止2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上的通用设备无。由于我局公务车1台已老旧报废,2018年计划购置1台公务用车。
六、2018年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理要求,2018年,我单位拟按要求组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金316.96万元,占年初一般公共预算项目支出总额的37.28%。拟对2017年度“省下专项”项目开展重点绩效评价,涉及一般公共预算支出203.05万元。从执行情况来看,该项目2017年全年预算数为251万元,执行数为203.05万元,完成预算的80.90%。
2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况:“省下专项”项目立项规范,绩效目标明确,预算编制合理。该项目年度目标为指导,一是全市共完成交通固定资产投资 106.99亿元,为年度目标的 106.99%;二是完成一级公路路基43.298公里、路面60.03公里;完成二级公路路基42.66公里、路面36.36公里;完成干线公路大中修51.6公里,完成农村公路370.25公里;三是武九客运专线正式贯通,黄石直达北京高铁开通;黄阳一级公路实现开发区至阳新城东段通车,全域半小时交通圈基本形成;四是武穴和棋盘洲两座长江公路大桥、鄂咸高速等国家和部省重点项目相继开工建设,棋盘洲长江公路大桥连接线、棋盘洲新港等重大项目顺利推进,武阳高速、沿江大道、河金、保灵、刘金省道等一批项目前期工作全面拉开。
3、对重点项目绩效评价结果应用:我单位将根据绩效评价结果情况对“省下专项”项目预算进行合理调整,改进项目绩效评价指标体系,专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,解决实际问题,确保各项工作顺利开展。
七、名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第三部分 2018年部门预算公开
01表 | |||||
2018 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市交通局机关 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 1,129.19 | 一、本年支出合计 | 1,129.20 | 一、本年支出合计 | 1,129.20 |
1、财政拨款 | 1,109.19 | 1、基本支出 | 833.20 | 【201】一般公共服务支出 | 0.00 |
(1)经费拨款(补助) | 1,109.19 | (1)工资福利支出 | 627.53 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 126.23 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 79.44 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 296.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
2、专户管理的事业收入 | 20.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(1)单位往来收入 | 20.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
(2)事业单位经营收入 | 0.00 | 【211】节能环保支出 | 0.00 | ||
(3)上年结余结转 | 0.00 | 【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||
【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
3、捐赠收入 | 0.00 | 【214】交通运输支出 | 1,129.20 | ||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
二、结转下年 | -0.01 | 二、结转下年 | -0.01 |
02表 | |||||||||||||||
2018 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | |||||||||||||||
单位名称:市交通局机关 | 单位:万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 (补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,129.19 | 1,109.19 | 1,109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经济建设科 | 1,129.19 | 1,109.19 | 1,109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4301 | 市交通局机关 | 1,129.19 | 1,109.19 | 1,109.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03表 | ||||||||||
2018 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市交通局机关 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,129.20 | 833.20 | 627.53 | 126.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,129.20 | 833.20 | 627.53 | 126.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,129.20 | 833.20 | 627.53 | 126.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
2140101 | 行政运行(公路水路运输) | 1,129.20 | 833.20 | 627.53 | 126.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
04表 | |||||
2018年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:市交通局机关 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 1,109.19 | 一、本年支出合计 | 1,109.20 | 一、本年支出合计 | 1,109.20 |
1、财政拨款 | 1,109.19 | 1、基本支出 | 813.20 | 【201】一般公共服务支出 | 0.00 |
(1)经费拨款(补助) | 1,109.19 | (1)工资福利支出 | 627.53 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 106.23 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 79.44 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 296.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | ||||
2、捐赠收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
【211】节能环保支出 | 0.00 | ||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||||
【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
【214】交通运输支出 | 1,109.20 | ||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
二、结转下年 | -0.01 | 二、结转下年 | -0.01 |
05表 | ||||||||||
2018年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位名称:市交通局机关 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,109.20 | 813.20 | 627.53 | 106.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,109.20 | 813.20 | 627.53 | 106.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,109.20 | 813.20 | 627.53 | 106.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
2140101 | 行政运行(公路水路运输) | 1,109.20 | 813.20 | 627.53 | 106.23 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 |
06表 | |||||||||
2018年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
单位名称:市交通局机关 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 813.20 | 813.20 | 813.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资福利支出 | 627.53 | 627.53 | 627.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家规定津补贴 | 116.07 | 116.07 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 190.04 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第十三个月工资 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 62.86 | 62.86 | 62.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 106.23 | 106.23 | 106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水电费 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邮电费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
物业管理费(租赁) | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工会经费 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福利费 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 79.44 | 79.44 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休奖金 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休公用部分 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗费补助 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07表 | |||
2018年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 36.00 | 10.00 | 26.00 |
1、因公出国境费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置和运行费 | 32.00 | 8.00 | 24.00 |
公务用车购置费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
公务用车运行费 | 10.00 | 8.00 | 2.00 |
3、公务接待费 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
08表 | ||||||||||
2018 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市交通局机关 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |