黄石市交通运输局2021年部门预算公开目录
第一部分 市交通运输局基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分 市交通运输局2021 年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目预算绩效目标情况
七、名词解释
第三部分 市交通运输局2021 年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
九、项目支出绩效目标批复表——省级交通一般性转移支付资金
十、项目支出绩效目标批复表——交通项目前期费
十一、项目支出绩效目标批复表——北京西至南昌西高铁停靠黄石北站经费
十二、项目支出绩效目标批复表——省下航道及港口维护项目经费
十三、项目支出绩效目标批复表——公益二类包干经费
根据《市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》(黄财预发[2021]12号)文件要求，经市交通运输局领导同意，现将本单位2021年度部门预算信息进行公开。
第一部分 市交通运输局主要职能及概况
黄石市交通运输局成立于1954年，是主管全市交通运输行业管理工作的市政府工作部门。
一、主要职能
(一)组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
(三)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施。参与拟订物流业发展专项规划。
(四)负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责内河通航水域(除长江之外)水上交通安全的监督管理。
(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策、制度并监督实施。组织开展公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。
(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担全市交通系统国防动员和交通战备有关工作。
(八)负责全市交通运输行政许可工作。承担全市交通运输信息化建设。
(九)组织开展全市交通运输行业污染防治、船舶检验及公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、单位构成及人员情况
黄石市交通运输局下辖7个事业单位，分别为市公路管理局、市道路运输管理局、市城市客运管理局、市交通运输综合执法支队、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室、黄石市船舶检验处。黄石市交通运输局内设12个职能科室:办公室、政策法规科、港航海事科、公路管理科、运输管理科、综合计划科、建设管理科、安全监督科、行政审批科、信息宣传科、财务审计科、政工科。市交通运输局机关与市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室、黄石市船舶检验处合编预算。
黄石市交通运输局在职在编人员35人，其中行政编制人员 28人，事业编制人员13人，工勤编制人员1人。退休人员30人。
第二部分 市交通运输局2021年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
按照预算管理规定，部门预算的编制实行完全部门预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
2021年预算总收入4167.97万元，比上年增加1613.94万元，同比增长63.19%，主要是2021年新增交通项目前期费2000万元，用于编制交通“十四五”规划等。收入全部来源于财政拨款。其中经费拨款(补助)收入4167.97万元。
2021年预算总支出4167.97万元，比上年增加1613.94万元，同比增长63.19%。
按经济分类支出:基本支出947.971344.23万元，占总支出的22.74%;比上年减少396.26万元，同比下降29.48%，主要原因是交通运输综合执法支队成立，原市港航局转隶的34人预算转入交通运输综合执法支队编制。其中:工资福利支出690.31万元，商品和服务支出 110.76万元，对个人和家庭补助支出146.9万元)。项目支出3220万元，占总支出的77.26%，比上年增加2010.20万元，同比增长166.16%，主要是2021年新增交通项目前期费2000万元，用于编制交通“十四五”规划等。
按功能分类支出:交通运输支出4167.97万元，占总支出的100%。
(二)部门财务收支预算安排情况
2021年本单位无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况;无对使用非财政性资金安排的项目支出。
(三)政府性基金预算收支安排情况
2021年本单位无政府性基金支出。
二、“三公”经费情况
2021年，我局“三公”经费预算14万元，占全局预算支出的0.34%，比上年减少10万元，同比下降41.67%。其中:因公出国(境)费0万元，与上年一致。公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行费10万元，比上年减少8万元，同比下降44.44%，公务用车运行维护费根据我局现有小车2台，4万元/辆测算。公务接待费4万元，比上年减少2万元，同比下降33.33%。“三公”经费下降的原因:交通运输综合执法支队成立，原市港航局转隶的34人预算转入交通运输综合执法支队编制，不再与我局合编预算。
三、机关运行经费安排
2021年机关运行经费安排110.76万元，比上年减少28.27万元，同比下降20.33%。其中办公费10万元、印刷费2万元、水电费10万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费5.3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费7万元、工会经费10.64万元、福利费13.3万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用27.52万元、其他商品和服务支出5万元。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算48万元，均为一般公共预算支出，其中政府购买服务类预算48万元，包括物业管理费48万元。面向小微企业48万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆2辆。其中:一般公务用车1辆，应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、项目预算绩效目标情况
(一)省级交通一般性转移支付资金
2021年预算数为251万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:推进交通管理体制改革，建立和完善交通行业管理机制，加强交通行业监管，维护交通行业长期持续发展。
绩效指标情况:1、数量指标。全社会交通建设投资完成率98%，建设工程开工率100%，一、二级公路路基、路面完成数量50/40公里，“四好”农村公路建设200公里，传化“公路港”项目预期进度达成率100%，对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划编制完成率100%，新港码头三期、106国道铁山至大冶段改扩建、大广高速黄石西等重点项目推进100%，公路水运重点工程质量监督覆盖率100%。
2、时效指标。完成及时率100%。
3、质量指标。交通基础设施投资质量合格率100%，内河适航水域船舶安全率98%以上，一、二级公路路基、路面工程质量合格率100%，公路水运重点工程质量监督工作投诉率0%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%，对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划编制达标率100%，“四好”农村公路建设质量达标率100%。
4、成本指标:资金使用率≤100%。
5、社会效益指标。实施公交优先战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度。
6、经济效益。交通运输行业规上企业营业收入增速达8%。
7、服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。
(二)交通项目前期费
2021年预算数为2000万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
绩效指标情况:1、数量指标。十三五规划重点工程20个。
2、质量指标。规划质量达标评审合格。
3、时效指标。及时完成交通项目工可报告、国土、环保等相关专题批复。
4、成本指标。资金使用率≤100%。
5、社会效益指标。服务全市临空经济发展。
6、环境效益指标。符合绿色环保交通。
7、可持续影响指标。引领发展黄石现代港口城市。
8、服务对象满意度指标。社会满意度90%。
(三)省下航道及港口维护项目经费
2021年预算数为756万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:推进港口规划及技术课题研究;加强水路运政、港口、航政、危货水上执法能力，推进黄石港口文化和服务品牌建设;进一步推进党建和精神文明建设。
绩效指标情况:1、数量指标。内河航道通航里程186.8公里，建成5000吨级泊位15个，集装箱吞吐量6万标箱。
2、质量指标。内河适航水域船舶安全率98%。
3、时效指标。项目完成及时性1年。
4、经济效益指标。节约航运企业物流成本。
5、社会效益指标。建成区域性水路交通和物流中心，开通长江中游首条铁水联运线，打造多式联运枢纽港。
6、环境效益指标。绿色航道。
7、可持续影响指标。推动黄石水运港口健康发展，推进法制水运建设，促进水路交通转型升级发展。
8、服务对象满意度指标。企业满意度≥90%。
(四)北京西至南昌西高铁停靠黄石北站经费
2021年预算数为50万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:《黄石市人民政府关于继续保留北京西至南昌西G491、G492次高铁动车组停靠黄石北站的函》(黄政函[2019]42号)约定继续延长停靠点运行时间一年，并同意支付运营补偿费用50万元，确保按时停靠，停靠工作符合各项标准，不发生安全事故。
绩效指标情况:1、数量指标。北京西至南昌西往返的G491、G492次高铁动车组在黄石北站停靠继续延长运行时间一年100%。
2、时效指标。按时停靠率100%。
3、质量指标。停靠工作达标率100%，安全事故发生率0%。
4、成本指标。预算刚性约束50万元。
5、社会效益指标。方便黄石及周边地区群众出行。
6、经济效益指标。带动黄石经济发展。
7、可持续影响指标。提高交通运输保障水平。
8、服务对象满意度指标。服务对象满意度95%。
(五)公益二类包干经费
2021年预算数为135万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为新增性项目。
年度绩效目标:推进交通管理体制改革，保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。原市港航局转隶船舶检验处人员5名到市水陆交通运输发展中心。由于改革未完成，暂时由市交通运输局管理。
绩效指标情况:1、数量指标。船检处人数5人。
2、质量指标。人员保障率0%。
3、成本指标:资金使用率≤100%。
4、可持续影响指标。制度、经费、人员保障100%。
5、服务对象满意度指标。职工群众满意度90%。
七、名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第三部分 2021年部门预算公开
详见附件。
