市交通运输局2020年度省下专项项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分87分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2020年度省下专项项目预算安排200.8万元，当年资金足额到位，全年执行数70.21万元，预算执行率34.97%。
2.完成的绩效目标。
①2020年完成固定资产投资127亿元，为既定目标120亿元的105.83%，其中争取部省补助资金7.6亿元。
②完成一、二级公路路基41公里、路面53.5公里，分别为目标数的102.5%、107%。新改建“四好农村路”261公里，为目标数的130.5%。
③棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥、鄂咸高速等重点，高速项目通过交工验收，武汉至阳新高速公路黄石段建设推进顺利；传化公路港、润信物流园试运营，新港6个泊位通过交工验收、新港三期开工建设。
④蕲嘉高速大王至金湖段建成通车；棋盘洲港区二期工程、新冶钢至山南铁路连接线工程、武阳高速全面推进，203省道城区段、富水航道疏浚工程、阳新客运枢纽站、黄颡口砂石集并中心码头、山南铁路适应性改造工程开工建设。
⑤黄石港口总规修编获交通运输部和省政府联合批复，交通运输部《综合立体网规划纲要（报批稿）》，将黄石（港口）和鄂州（航空）联合纳入国家综合运输物流枢纽定位，黄石有望被定位为全国性综合交通枢纽。高标准编制“十四五”相关规划，《黄石市“十四五”综合交通运输发展规划》、《黄石市综合立体交通网规划（2021-2050年）》及《黄石市普通国省道国土空间控制规划》已完成征求意见工作，一批重大项目已经纳入部、省规划。
⑥水路交通继续保持零事故良好态势，船舶检验合格率100%，船舶、港口企业安全面达到98%以上。公路水运重点工程质量监督覆盖率100%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%。
（三）存在的问题和原因
一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。
二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。
三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。
（四）下一步拟改进措施
一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。
二是进一步完善绩效指标体系，强调结果导向，体现绩效指标的科学性以及与部门职能、发展规划和工作计划的相关性，推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。
三是强化“管理效能”，进一步优化工作流程，提升资金使用效益;创新工作思路，促进服务考核评分常态化、动态化。
附件：2020度省下专项项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项目的：根据鄂财建发[2016]256号文件，《省财政厅关于提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）的通知》154万元和鄂财建发[2019]119号文件，《省财政厅关于下达省级交通运输一般性转移支付基数（行业管理经费）的通知》行业管理支出97万元，以此编制 “省下专项251万元”。
年度绩效目标：
完成全社会交通基础设施投资120 亿元。
⑵督促开工建设武汉至阳新高速（黄石段），完成投资15亿元。协调推进棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥项目建设。督办推进省道203沿江公路棋盘洲至富池段项目、省道315开发区一期等重点公路项目建设，进一步完善港口物流集疏运功能。督办建成新港码头二期、黄颡口砂石集并中心等水运项目建设。
督促建成一、二级公路路基50 公里，路面40 公里。
⑷按“四好”农村路的标准与要求，建设精准扶贫“四好”农村公路200公里。督促帮扶大冶市、阳新县创建 “四好”农村路省级示范乡镇。
⑸加快推进棋盘洲、捷利一期、超捷二期、润信等物流园区项目建设，基本建成传化“公路港”项目。
⑹编制对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划，推进新港码头三期、启动106国道铁山至大冶段改扩建、黄石北站、大广高速黄石西收费站改扩建等重点项目前期工作。
⑺公路水运重点工程质量监督覆盖率100%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%以上。
⑻加强交通运输行业安全监管，内河适航水域船舶安全率达98%。
部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2020年度省下专项项目的相关工作。年初预算申报项目资金200.8万元，主要用于：1.用于弥补人员支出不足和行业管理支出，确保局机关各项工作顺利开展，顺利完成各项交通工作，依法履行交通行业监管职责。2.精准扶贫经费。3.交通精神文明创建、宣传及政务公开。4.行政执法考核及宣传。5.交通运输安全监管。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
①2020年完成固定资产投资127亿元，为既定目标120亿元的105.83%，其中争取部省补助资金7.6亿元。
②完成一、二级公路路基41公里、路面53.5公里，分别为目标数的102.5%、107%。新改建“四好农村路”261公里，为目标数的130.5%。
③公路基础设施建设取得重大突破，我市主导修建的武阳高速黄石段顺利实施，棋盘洲、武穴两座长江大桥建成，高速公路总里程达237公里，在册公路总里程达到8115公里，公路网密度达到177公里/百平方公里，高于全省平均水平，实现公路路网由“发散通达”向“成网成环”转变。
④水路交通继续保持零事故良好态势，船舶检验合格率100%，船舶、港口企业安全面达到98%以上。公路水运重点工程质量监督覆盖率100%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%。
⑤蕲嘉高速大王至金湖段建成通车；建成棋盘洲、武穴长江公路大桥、鄂咸高速黄石段、棋盘洲港区二期工程、新冶钢至山南铁路连接线工程；武阳高速全面推进，203省道城区段、富水航道疏浚工程、阳新客运枢纽站、黄颡口砂石集并中心码头、山南铁路适应性改造工程开工建设。
⑥黄石港口总规修编获交通运输部和省政府联合批复，确立了黄石港“一核两翼三港区”的总体布局，全面优化黄石市深度融入长江经济带和“一带一路”的战略环境。交通运输部《综合立体网规划纲要（报批稿）》，将黄石（港口）和鄂州（航空）联合纳入国家综合运输物流枢纽定位，黄石有望被定位为全国性综合交通枢纽。高标准编制“十四五”相关规划，《黄石市“十四五”综合交通运输发展规划》、《黄石市综合立体交通网规划（2021-2050年）》及《黄石市普通国省道国土空间控制规划》已完成征求意见工作，一批重大项目已经纳入部、省规划。
效益指标完成情况分析。
①服务民生水平取得重大突破，高速铁路从无到有，高铁、动车趟次持续增加；城市公交一卡通广泛使用；实现城区500米公交站点全覆盖；行政村100%通客车，实现公共客运从“城镇为主、倒车转乘”向“全域覆盖、联程运输”转变。
②建成棋盘洲、武穴长江公路大桥，建成蕲嘉高速、鄂咸高速，形成“二横二纵一联二环四桥”高速公路网；建成316国道、黄阳路、兴富路等重大项目，形成“六纵六横三环”国省干线网，实现市域内半小时交通圈；新改建农村公路1940公里，大冶市被评为全国、全省示范县（市），5个乡镇被评为“四好农村路”省级示范镇。
满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≥90%，更加坚定我们的信心，奋力推动黄石交通运输高质量发展。相关数据获得省交通厅、市委、市政府认可达100%。
市交通运输局2020年度省下航道及港口维护项目
自评结果
一、自评结论
（一）自评得分89.07分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2020年度省下航道及港口维护项目预算安排756万元，当年资金足额到位，全年执行数342.71万元，预算执行率45.33%。
2.完成的绩效目标。
内河航道通航里程186.8公里，建成5000吨级泊位9个，全年实现港口货物吞吐量4500万吨，集装箱吞吐量7.4万标箱。深入推进新港“亿吨大港”建设，建成新港码头二期，开工建设新港码头三期、战备滚装码头、黄颡口砂石集并中心。加快推进沿江大道、河金省道改造，建成新港大道北延、海州大道北延、棋盘洲长江大桥连接线，完善新港集疏运体系。充分发挥新港多式联运示范线路作用，优化江海直达和黄石至成都货运班列，再压缩进出口通关时间10%以上，进一步降低货物通关运输综合成本。
（三）存在的问题和原因
1.由于富水航道正在开展富池至排市段航道整治工程设计工作，加之受富水流域特大洪水的影响，导致富水航道及航标维护无法正常开展。
2.存在个别绩效指标设置的相关性不足、可评性不强，指标名称及指向不明确、不合理，指标目标值多为绝对值等情况，未进行有效整合提炼，同时也削弱了核心指标的功能，不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。
（四）下一步拟改进措施
1.进一步加强项目管理。开展引领型服务，深入研究谋划引领水运大发展的重大改革措施，着力在区域港口一体化、高等级航道维管一体化上取得重大突破;集中精力补短强弱，提升、完善、优化现有港口建设及打造“现代港口城市”将成为重点。
2.建立绩效标准体系。统筹中介机构、行业专家等各方力量，开展全市交通系统绩效指标和标准体系建设工作，为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。
3.绩效评价结果与预算安排相结合。我厅以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。
附件：2020度省下航道及港口维护项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项目的：根据鄂财建发[2016]256号文件，《省财政厅关于提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）的通知》906万元，以此编制 “省下航道及港口维护项目756万元”。
年度绩效目标：
内河航道通航里程186.8公里。
⑵建成5000吨级泊位9个，保证港口货物吞吐量4500万吨，集装箱吞吐量7.4万标箱。机动船载重量15万吨位。
⑶压缩进出口通关时间10%以上，加强交通运输行业安全监管，内河适航水域船舶安全率达98%。
⑷建成区域性水路交通和物流中心，开通长江中游首条铁水联运线路，打造多式联运枢纽港。
⑸打造绿色航道，加大港口船舶污染防治，推动黄石水运港口健康发展，推进法制水运建设，促进水路交通转型升级发展。
2、资金运用情况：现代港口城市建设取得重大突破，建成棋盘洲港区一期、二期工程，开辟一批铁水联运、江海直达的联运线路，港口带动和辐射能力大幅增强，港口货物吞吐量五年累计完成2.1亿吨，集装箱吞吐量24.6万标箱，其中外贸吞吐量2671万吨，同比分别增长75%、105%、72%，外贸吞吐量位列全省第二名，实现黄石港口由“喂给港”向“枢纽港”转变。如期完成铁水联运增长任务，运输结构调整取得重大胜利，自2017年实施运输结构调整三年行动以来，在全省率先实现铁路进港，铁水联运快速发展，铁路到发量从302万吨增长至2020年的830万吨，增长175%，水路货运量从1145万吨增长至1455万吨，增长27%，铁路、水路在综合运输中的比重上升，公路运输比重下降。
建成棋盘洲港区15个万吨级泊位，建成富池综合码头4个泊位、富江公用码头2个泊位；港口货物吞吐能力达6000万吨，集装箱吞吐能力达30万标箱，居全省前四。重拳整治非法码头，拆除了黄石段长江沿线106个非法码头、123个泊位,完成全部岸线生态复绿面积达4633亩；岸线集约使用得到上位规划支撑，岸线从31公里缩减至15.7公里，吞吐能力从7000万吨增加至1.54亿吨；船舶和港口污染治理工作扎实开展，完成15艘100-400总吨内河船舶污水处理装置改造；拆除一、二级饮用水源保护区内货运码头6座、公务码头2座、战备码头1座；新建2艘污染物接收船，完成14处码头前沿污水收集沉淀改造工作；全市船舶和港口污染物接收实现全覆盖，市级和乡镇级水源地保护区港口设施清理工作全面完成。着力推动节能减排，完成所有集装箱码头、公务码头、高桩码头港口岸电建设任务，加快黄标车、老旧船舶淘汰更新。
部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2020年度省下专项项目的相关工作。年初预算申报项目资金756万元，主要用于：1.用于弥补人员支出不足和行业管理支出，确保各项工作顺利开展，顺利完成各项交通工作。2.港口、码头、船舶污染防治。3.长江岸线生态复绿。4.船舶检验。5.内河适航水域船舶安全监管。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
①内河航道通航里程186.8公里
②建成棋盘洲港区15个万吨级泊位，建成富池综合码头4个泊位、富江公用码头2个泊位；机动船载重量15万吨位；港口货物吞吐能力达6000万吨，集装箱吞吐能力达30万标箱，居全省前四，压缩进出口通关时间10%以上。
③水路交通继续保持零事故良好态势，船舶检验合格率100%，船舶、港口企业安全面达到98%以上。
效益指标完成情况分析。
①建成棋盘洲长江公路大桥、棋盘洲港区二期工程；富水航道疏浚工程、黄颡口砂石集并中心码头、山南铁路适应性改造工程开工建设。
②拆除长江沿线106个非法码头、123个泊位，腾退港口岸线17.934公里，完成全部岸线生态复绿4633亩；扎实推进污染防治，拆除一、二级饮用水源保护区内货运码头6座、公务码头2座、战备码头1座；新建2艘污染物接收船，完成14处码头前沿污水收集沉淀改造工作。
③开通新港至韩国釜山港的直航航线、至上海港的固定始发班轮；铁路延伸至新港港区，多式联运实现“铁水”无缝对接，常态化开通上至四川、重庆，下至上海、宁波港的铁水联运线路，累计完成铁水联运近3万标箱。
④在全省率先实现铁路进港，铁水联运快速发展，铁路到发量从302万吨增长至2020年的830万吨，增长175%，水路货运量从1145万吨增长至1455万吨，增长27%，铁路、水路在综合运输中的比重上升，公路运输比重下降。
⑤着力推动节能减排，完成所有集装箱码头、公务码头、高桩码头港口岸电建设任务，加快黄标车、老旧船舶淘汰更新。
满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≥98%，先后荣获“改革开放四十年物流发展引领城市”、“全国物流投资环境先进单位”，并被列入全国第二批绿色货运配送示范城市创建名单。
市交通运输局2020年度公益二类包干经费项目
自评结果
一、自评结论
（一）自评得分100分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2020年度公益二类包干经费项目部门预算安排135万元，当年资金足额到位，全年执行数135万元，预算执行率100%。
2.完成的绩效目标。
推进交通管理体制改革，保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，按进度拨付，保障人员经费。
2.绩效评价结果与预算安排相结合。我局以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。
附件：2020度公益二类包干经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的：保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展，以此编制 “公益二类包干经费项目135万元”。
2、年度绩效目标：
推进交通管理体制改革，保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
（二）部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2020年度省下专项项目的相关工作。年初预算申报项目资金135万元，主要用于保障人员经费。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
因交通机构改革尚未完成，交通运输综合执法支队未组建，原市港航局转隶的交通运输综合执法支队40名事业编制人员，其中转隶船检处公益二类5人。
效益指标完成情况分析。
保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≥100%，人员经费全额保障。
