黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2021年度）
单 位 名 称：黄石市交通运输局
单 位 负 责 人：吴建春
分 管 财 务 负 责 人：李红卫
填 报 人：柯其兴
填 报 日 期：2022年5月20日
市交通运输局2021年度省下专项项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分87分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度省下专项项目预算安排251万元，当年资金足额到位，全年执行数91.04万元，预算执行率36.27%。
2.完成的绩效目标。
(1)2021年完成固定资产投资130.5亿元。
(2)武穴长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥、鄂咸高速公路相继通车运营，黄石境内高速公路里程达241公里，高速公路网密度（5.26公里/百平方米）超过全省平均水平35%，高速公路进出口增至18个，基本实现全市所有乡镇（街办）半小时上高速。
(3)推进203省道、315省道建设、106国道阳新段一级公路建设；启动106国道铁山至大冶、351国道三溪至茅坪、省道314等一批国省干线改造项目前期工作；全市国省道二级及以上比重达87.2%，干线路网高等级率全省第五。
(4)完成新改建农村公路516.34公里,为省厅目标数的120%，切实支撑乡村振兴和保障农民便捷安全出行；阳新县被评为省级“四好农村路”示范县，阳新县枫林镇、大冶市保安镇被评为省级“四好农村路”示范建设镇。
(5)2021年黄石获批22个万吨级泊位，棋盘洲港区三期工程等16个港口码头和富水航道正式启动建设。
(6)阳新综合客运枢纽站等4个县乡客运站开工建设，全市“一核两副多点”的客运服务体系逐步完善。建成运营新港现代和大冶海虹2个物流园、开工阳新西商冷链等3个超百万吨物流园区，三级物流体系建设稳步推进。
(7)水路交通继续保持零事故良好态势，船舶检验合格率100%，船舶、港口企业安全面达到98%以上。公路水运重点工程质量监督覆盖率100%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%。
（三）存在的问题和原因
一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。
二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。
三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。
（四）下一步拟改进措施
一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。
二是进一步完善绩效指标体系，强调结果导向，体现绩效指标的科学性以及与部门职能、发展规划和工作计划的相关性，推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。
三是强化“管理效能”，进一步优化工作流程，提升资金使用效益;创新工作思路，促进服务考核评分常态化、动态化。
附件：2021度省下专项项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1. 项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项目的：根据鄂财建发[2016]256号文件，《省财政厅关于提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）的通知》154万元和鄂财建发[2019]119号文件，《省财政厅关于下达省级交通运输一般性转移支付基数（行业管理经费）的通知》行业管理支出97万元，以此编制 “省下专项251万元”。
年度绩效目标：
（1）完成全社会交通基础设施投资82亿元。
（2）督促开工建设鄂州机场高速二期、新港至光谷快速通道、s314铁贺段、传化诚通公路港二期。督办推进G106阳新县沿镇至黄土坡段、s201大冶市刘仁八至金牛段等重点公路项目建设，进一步完善港口物流集疏运功能。督办建成s203城区段等疏港通道、富池作业区华新水泥综合码头、阳新综合客运枢纽站等水运项目建设。
（3）督促建成一二级公路路基40公里，路面40公里。
（4）按“四好”农村路的标准与要求，建设精准扶贫“四好”农村公路新改建200公里。
（5）加快推进棋盘洲等物流园区项目建设，基本建成传化“公路港”项目。
（6）编制对接湖北国际物流核心枢纽，现代港口城市等行业发展规划，推进新港码头三四期、106国道铁山至大冶段改扩建、传化诚通公路港二期、阳新、大冶综合客运枢纽、传化公路二期、大冶海虹公铁和新港园区公铁水联运园区项目等重点项目前期工作。
（7）公路水运重点工程质量监督覆盖率100%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及本成品监督抽查合格率90%以上。
（8）加强交通运输行业安全监管，内河适航水域船舶安全率达98%。
2、资金运用情况：
年初预算申报项目资金251万元，主要用于：1.弥补部分人员支出不足和行业管理支出，确保局机关各项工作顺利开展。2.精准扶贫经费。3.交通精神文明创建、宣传及政务公开。4.行政执法考核及宣传。5.交通运输安全监管。
（二）部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2021年度省下专项项目的相关工作。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
①2021年完成固定资产投资130.5亿元。
②武穴长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥、鄂咸高速公路相继通车运营，黄石境内高速公路里程达241公里，高速公路网密度（5.26公里/百平方米）超过全省平均水平35%，高速公路进出口增至18个，基本实现全市所有乡镇（街办）半小时上高速。
③推进203省道、315省道建设、106国道阳新段一级公路建设；启动106国道铁山至大冶、351国道三溪至茅坪、省道314等一批国省干线改造项目前期工作；全市国省道二级及以上比重达87.2%，干线路网高等级率全省第五。
④完成新改建农村公路516.34公里,为省厅目标数的120%，切实支撑乡村振兴和保障农民便捷安全出行；阳新县被评为省级“四好农村路”示范县，阳新县枫林镇、大冶市保安镇被评为省级“四好农村路”示范建设镇。
⑤2021年黄石获批22个万吨级泊位，棋盘洲港区三期工程等16个港口码头和富水航道正式启动建设。
⑥阳新综合客运枢纽站等4个县乡客运站开工建设，全市“一核两副多点”的客运服务体系逐步完善。建成运营新港现代和大冶海虹2个物流园、开工阳新西商冷链等3个超百万吨物流园区，三级物流体系建设稳步推进。
⑦水路交通继续保持零事故良好态势，船舶检验合格率100%，船舶、港口企业安全面达到98%以上。公路水运重点工程质量监督覆盖率100%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%。
（2）效益指标完成情况分析。
①高速公路加密成网，武穴长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥、鄂黄高速公路通车运营，高速公路密度提高，基本实现全市所有乡镇半小时上高速。
②国省干线全面提档升级，农村公共路持续优化，阳新县被评估为“四好农村路”示范县，枫林镇、保安镇被评为“四好农村路”示范镇。
③客货枢纽稳步推进，4个县乡客运站开工建设，一核两副多点客运服务体系逐步完善。建成新港现代和大冶海虹两个物流园。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≥90%，更加坚定我们的信心，奋力推动黄石交通运输高质量发展。
市交通运输局2021年度交通项目前期项目
自评结果
一、自评结论
（一）自评得分90分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度交通项目前期项目部门预算安排2000万元，实际到达资金600万，全年执行数298.82万元，预算执行率49.8%。
2.完成的绩效目标。
启动106国道铁山至大冶，315国道三溪至茅坪，省道314等一批国省干线改造项目前期工作,机场高速二期，大广高速东方山互通，发展大道立交完成工可。
（三）存在的问题和原因
存在个别绩效指标设置的相关性不足、可评性不强，指标名称及指向不明确、不合理，指标目标值多为绝对值等情况，未进行有效整合提炼，同时也削弱了核心指标的功能，不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。
（四）下一步拟改进措施
1.进一步科学合理开展交通工程项目前期工作，完善工程项目库，为交通工程项目开展提供科学指导。培养相关人才，做好相关人才的衔接储备工作。
2.提升交通项目前期资金的使用效率，本着节约高效的原则，做到资金使用有依据，资金使用有效率，资金来源有保障。
附件：2021度交通项目前期项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1. 项目立项目的：为了提高项目的计划性前瞻性，更科学高效地开展交通项目工作，以此编制 “交通项目前期项目600万元”。
年度绩效目标：按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
2、资金运用情况：
年初预算申报项目资金600万元，主要用于交通项目前期规划。
（二）部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2021年度省下专项项目的相关工作。
一是交通规划取得较大成果。《黄石市“十四五”综合交通运输发展规划》正式对外发布；《黄石市综合立体交通网规划（2021-2050年）》等规划已经与上位规划完成深度对接，纳入部、省“十四五”公路水路规划项目达到44个，估算总投资457.2亿元，预测可在未来5年争取国家补助资金达到45亿元以上，为交通运输高质量发展奠定基础。
二是率先推进武汉城市圈交通同城化建设。在全省、全市先行启动对接武汉城市圈项目规划和建设工作，着力推进深度融入光谷科创大走廊以及快速对接湖北国际物流核心枢纽的通道规划建设。
三是优先发展多式联运支撑运输结构调整。新港多式联运示范工程顺利通过国家验收并正式命名，2021年铁水联运业务迅速实现正增长，铁路和水路货运量连续三年大幅增长，对标运输结构调整目标数均实现倍增。2021年黄石获批22个万吨级泊位，棋盘洲港区三期工程等16个港口码头和富水航道正式启动建设。
四是国省干线提档升级，农村公路持续优化。推进203省道、315省道建设、106国道阳新段一级公路建设；启动106国道铁山至大冶、351国道三溪至茅坪、省道314等一批国省干线改造项目前期工作；全市国省道二级及以上比重达87.2%，干线路网高等级率全省第五。完成新改建农村公路516.34公里,为省厅目标数的120%，切实支撑乡村振兴和保障农民便捷安全出行；阳新县被评为省级“四好农村路”示范县，阳新县枫林镇、大冶市保安镇被评为省级“四好农村路”示范建设镇。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
“十三五”规划重点工程完成20%，完成交通项目前期可行性报告，国土环保等相关工作，规划质量达标评审合格，不超预算。
（2）效益指标完成情况分析。
服务全市临空经济发展，引领发展黄石现代港口城市，方便黄石及周边地区群众出行。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≥100%。
市交通运输局2021年度公益二类包干项目
自评结果
一、自评结论
（一）自评得分100分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度公益二类包干项目部门预算安排135万元，当年资金足额到位，全年执行数135万元，预算执行率100%。
2.完成的绩效目标。
推进交通管理体制改革，保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，按进度拨付，保障人员经费。
2.绩效评价结果与预算安排相结合。我局以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。
附件：2021度公益二类包干项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1、项目立项目的：保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展，以此编制 “公益二类包干项目135万元”。
年度绩效目标：
推进交通管理体制改革，保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
2、资金运用情况：
年初预算申报项目资金135万元，主要用于保障人员经费。
（二）部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2021年度省下专项项目的相关工作。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
因交通机构改革尚未完成，交通运输综合执法支队尚未组建，原市港航局转隶的交通运输综合执法支队40名事业编制人员，其中转隶船检处公益二类5人。
（2）效益指标完成情况分析。
保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度≥100%，人员经费全额保障。
黄石市交通运输局
2022年5月20日
