黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2021年度）
单 位 名 称：黄石市道路运输管理局
单 位 负 责 人：王家庆
财 务 负 责 人：郑雄英
填 报 人：张媛
填 报 日 期：2022年5月20日
市运管局2021年度水陆运输发展服务中心专项
项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分100分，评价结果为优。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度水陆运输发展服务中心专项项目预算安排110万元，当年资金足额到位，全年执行数110万元，预算执行率100%。
2.完成的绩效目标。
（1）驾培、从业资格审定完成率100%，制止违法行为，避免危害率为0，项目完成及时率100%，资金使用率≤100%。
（2）促进水陆运输事业的发展，为市民安全出行提供保障；协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务；树立文明形象，坚决抵制违规违纪行为。
（3）职工群众满意度90%以上。
（三）存在的问题和原因
一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。
二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。
三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。
（四）下一步拟改进措施
一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。
二是进一步完善绩效指标体系，强调结果导向，体现绩效指标的科学性以及与部门职能、发展规划和工作计划的相关性，推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。
三是强化“管理效能”，进一步优化工作流程，提升资金使用效益;创新工作思路，促进服务考核评分常态化、动态化。
附件：2021年度水陆运输发展服务中心专项项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1. 项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项目的：根据鄂财建发【2019】118号文《关于下达2019年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知等依据标准，以此编制 “2021年水陆运输发展服务中心专项”项目资金110万元。
年度绩效目标：
加强对客货运输、公交站场的管理，提升机动车维修和驾驶员培训，促进社会经济发展。
2、资金运用情况：
年初预算申报项目资金110万元，主要用于：1.用于弥补人员支出不足和行业管理支出，确保各项工作顺利开展，顺利完成各项交通工作。2. 港口、码头、船舶污染防治。3.公交线路审批、农村客运等。4.船舶检验。5.巡游车企业、驾培维修行业、道路客货运企业监管。
（二）部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2021年度水陆运输发展服务中心专项项目的相关工作。
做好船舶检验工作，全年审图1套，检验船舶282艘次，16.4879万总吨， 船用产品检验266件（台）；推进长期逃避海事服务船舶专项整治，推进船舶岸电船载装置改造，纳入2021年改造计划的4艘船舶目前已全部完成改造任务；开展防治船舶污染专项整治活动，除11艘由于经营不善等原因放弃检验外，其余16艘船舶已全部完成生活污水改造与检验。
排查21个城区驾校教练场地，对12家机动车尾气排放污染维修企业（M站）进行了资质认定。积极推进道路运输车辆“三检合一”改革，共检测道路运输车辆11369辆次。协助开展汽车租赁行业底数摸排共计408家，摸排常压液体危险货物运输企业13家，常压液体危险货物罐车105辆，督促指导运输企业按照规定进行数据填报。
认真做好省交通驾驶培训服务服务平台与省公安互联网交通安全综合服务管理平台联网对接工作，对城区13所驾校机动车驾培与考试联网对接工作推进情况进行了检查，已有武汉北斗等5家计时培训系统运营商在黄石备案。核定驾校29所、教练车714台、教练员574人，合计安装计时培训终端934台。启动2020年度全市机动车维修企业质量信誉考核工作，完成巡游车企业服务质量信誉考核工作，持续推进B/0版船舶法定检验质量管理体系，对全市备案维修企业进行质量信誉考核等级评定，督促驾培行业开展驾培机构质量信誉考核工作，合计考核维修企业164家、驾校29家。会同相关部门，对全市21家危货、89家普货、11家客运、1家客运站企业开展了2020年度道路客货运输企业质量信誉考核及汽车客运站服务信誉等级评定工作。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
驾培、从业资格审定完成率100%，制止违法行为，避免危害率为0，项目完成及时率100%，资金使用率≤100%。
（2）效益指标完成情况分析。
文明倡导服务，树立文明形象，坚决抵制违规违纪行为。协调配合相关部门治理环境污染，规范行业行为，建设资源节约型、环境友好型道路运输市场，有利于社会生产率提高，促进水陆运输事业的发展，为市民安全出行提供保障，为道路运输市场健康发展提供管理服务。
（3）满意度指标完成情况分析。
职工群众满意度≥90%，更加坚定我们的信心，奋力推动黄石交通运输高质量发展。
黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2021年度）
单 位 名 称：黄石市城市客运管理局
单 位 负 责 人：陈杰
财 务 负 责 人：郑雄英
填 报 人：张媛
填 报 日 期：2022年5月20日
市客管局2021年度公共交通行业专项管理经费
项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分100分，评价结果为优。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度公共交通行业管理工作专项经费项目预算安排48万元，当年资金足额到位，全年执行数48万元，预算执行率100%。
2.完成的绩效目标。
①完成第三方对公交公益服务审计，召开行业管理会议4次，印制创文公益宣传标识2000份并张贴出租车内显著位置，开展行业满意度测评1次。
②审计通过率100%，行业满意度测评满意率达89%，行业会议完成率100%。
③重大工作完成及时率100%。服务企业满意率90%。人员、经费得到良好保障，确保制度执行。市民出行满意率达90%。
（三）存在的问题和原因
1.存在个别绩效指标设置的相关性不足、可评性不强，指标名称及指向不明确、不合理，指标目标值多为绝对值等情况，未进行有效整合提炼，同时也削弱了核心指标的功能，不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。
（四）下一步拟改进措施
1. 建立绩效标准体系。统筹中介机构、行业专家等各方力量，开展绩效指标和标准体系建设工作，为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。
2.绩效评价结果与预算安排相结合。以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2022年部门预算安排的重要依据。
附件：2021年度公共交通行业管理工作专项经费项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1. 项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项目的：根据历年交通运输行业安全维稳特点， 由于公用经费不足，导致工作难以落实到位，主要用于交通安全突发性事件及出租车维稳，宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策；制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划，拟定年度发展计划并督促指导实施；开展城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许的辅助工作；开展城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核辅助工作，因此设立公共交通行业管理工作专项经费项目48万元。
年度绩效目标：
公共客运市场稳定, 行业服务质量优质，推广新能源公交车，提升城市文明程度，强化行业管理，做好各类公益宣传。
2、资金运用情况：
年初预算申报项目资金48万元，主要用于：1.用于弥补人员支出不足和行业管理支出，确保各项工作顺利开展，顺利完成各项交通工作。2. 公交车、出租车、网约车、客运轮渡等行业管理、行业服务满意度调查、行业精神文明建设等费用。3. 经营权管理工作经费,各类宣传印刷费用等。4. 客运市场整治行动。
（三）部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2021年度公共交通行业管理工作专项经费项目的相关工作。
全年上报工作简报27期，组织网评员开展网评74次562人次。督促广告运营商完成数字城管涉及公交候车亭破损等问题案件的整改销号和360余块公交站台公益广告宣传工作；利用公交车、出租车LED屏、公交车载电视、公交候车亭等载体，每天滚动播出和刊播国卫和创文公益宣传标语100余次，印制创文公益宣传标识2000份并张贴出租车内显著位置；协调指导出租车企业开展职业道德教育、文明规范服务培训1000余人次。
组织开展出租汽车驾驶员从业资格等各类培训考试23批次共2050余人次，完成350余名巡游车驾驶员注册工作；根据城市基础设施建设及时协调公交集团调整15条公交线路走向，先后完成公交2路、9路线黄石城区审批手续，临时增设7路、18路两条线2个站点，协助完成客运班线延续许可71件次、线路变更业务37件次，确保了交通线路安全、便捷。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
①完成第三方对公交公益服务审计，召开行业管理会议4次，印制创文公益宣传标识2000份并张贴出租车内显著位置，开展行业满意度测评1次。
②审计通过率100%，行业满意度测评满意率达89%，行业会议完成率100%。
③重大工作完成及时率100%。
（2）效益指标完成情况分析。
①服务企业满意率90%。
②市民出行满意率90%。
③人员、经费得到良好保障，确保制度执行。
（3）满意度指标完成情况分析。
市民出行满意率达90%。
市客管局2021年度办公室租金项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分100分，评价结果为优。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2021年度办公室租金项目部门预算安排23万元，年中压减为15.7万元，全年执行数15.7万元，预算执行率100%。
2.完成的绩效目标。
保障我局工作正常开展。
（三）存在的问题和原因
无
（四）下一步拟改进措施
1.专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，按时拨付，保障工作正常开展。
附件：2021度办公室租金项目自评表
二、佐证材料
（一）基本情况
1. 项目立项目的：保障经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展，以此编制 “办公室租金项目15.7万元”。
年度绩效目标：
推进交通管理体制改革，保障经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
2、资金运用情况：
年初预算申报项目资金15.7万元，主要用于租赁办公场所。
（二）部门自评工作开展情况
按照湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理的通知》（鄂财绩发[2019]10号）、市财政局《关于开展2021年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》（黄财绩发[2021]59号）部署要求，我部门认真组织研究2021度办公室租金项目的相关工作。年初预算申报项目资金15.7万元，用于租赁办公场所。推进交通管理体制改革，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。
（三）绩效目标完成情况分析
1.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。
及时支付率100%。
2021年5月20日
