您好,欢迎光临黄石市交通运输局! 无障碍阅读

黄石市铁山治理车辆超限超载检测站2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-30 15:01   来源:市交通运输局

分享:
 

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附(公开的决算表格)

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)


一、部门职责

一是学习、宣传、贯彻执行公路超限超载运输管理的有关法律、法规、规章和政策;二是依法查验超限运输通行证,检测车辆外廓尺寸及总载质量、轴载质量等,查处和纠正超限运输违章行为;三是负责组织超限车辆的货物卸载和保管卸载货物;四是负责治超检测站设施、设备的管理和维护;五是负责超限运输管理中各类数据的收集、整理和上报,提供超限运输动态信息;六是负责完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是隶属于黄石市公路管理局管理。是根据黄石市机构编制委员会办公室关于印发黄石市公路管理局(市公路路政管理支队)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编办发【2011】3号)于2011年01月25日批准成立,正科级事业单位,设置为Ⅱ类检测站,为公益一类独立核算的事业单位。我站核定人员编制25名,其中:科级领导职数1正2副。目前我站实有人数25人,其中在编在岗25人,分三个班组和一个综合办公室。

三、2019年度部门决算情况说明

本单位2019年度部门决算情况与报表一致。

(一)收支决算的总体情况

2019年度收入414.16万元(包含年初结转和结余17.17万元),其中:财政拨款收入348.49万元,事业收入48.50万元;2019年度支出396.99万元,其中:交通运输支出396.99万元;年末结转和结余17.17万元。

(二)决算收入增减变化情况

2019年度决算收入396.99万元,上年决算收入649.55万元,与上年对比,收入减少252.56万元,下降38.88%。

(三)决算支出增减变化情况

2019年度决算支出396.99万元,上年决算支出 618.61万元,与上年对比,支出减少221.62万元,下降35.83%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款决算收入365.66万元(包含年初财政拨款结转和结余17.17万元),其中:一般公共预算财政拨款348.49万元;2019年度财政拨款决算支出348.49万元,其中:交通运输支出348.49万元;年末财政拨款结转和结余17.17万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出348.49万元,按功能支出:行政运行支出321.59万元,公路养护支出26.90万元;上年一般公共预算财政拨款支出472.79万元,与上年对比,支出减少124.3万元,下降26.29%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出321.59万元,占一般公共预算财政拨款支出的92.28%,其中:人员经费支出271.61万元,公用经费支出49.98万元。上年一般公共预算财政拨款基本支出308.17万元,占上年一般公共预算财政拨款支出的81.15%,与上年对比,支出减少62.06万元,下降16.18%。

(六)“三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费支出6.42万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车运行费6.42万元,公务接待费为零。上年“三公”经费支出10.97万元,与上年对比,支出减少4.55万元,下降41.48%。

1、2019年度“三公”经费支出总额6.42万元。与年初预算对比减少1.58万元,下降19.75%;与上年对比减少4.55万元,下降41.48%。其中:“公务用车运行维护费”6.42万元,与年初预算对比减少1.58万元,下降19.75%;与上年对比减少4.55万元,下降41.48%。主要下降原因是治超任务均衡管理,减少支出。“公务接待费”为零,与年初预算对比无增减;与上年对比无增减。

2、因公出国(境)团组情况:本年度无出国(境)团组。

3、公务用车购置及保有情况:本年度本单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末一般执法执勤用车保有量2辆。

4、公务接待情况:本年度无公务接待。

(七)机关运行经费支出情况

本单位性质为财政补助事业单位,无机关运行经费支出。

(八)政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额8.21万元,其中:政府采购服务支出8.21万元,政府采购货物支出和政府采购工程支出为0。授予中小企业合同金额8.21万元,占政府采购支出总额的100%。

(九)国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日止,本单位共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用1辆,本单位无单位价值50万以上的通用设备和100 万元以上专用设备。

2、截至2018年12月31日,本单位固定资产净值5.55万元,较上年34.44万元减少28.89万元,下降83.89%,原因是对固定资产计提了折旧,上年未计提折旧。

四、2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金26.90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,省下公路小修保养专项资金26.90万元,取得良好社会效益,遏制了社会超限车辆违法运输行为。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为26.90万元,执行数为26.90万元。主要产出和效果:一是达到了社会公众对公共交通服务的满意程度,遏制了超限超载违法运输行为;二是为人民群众提供方便快捷的出行环境,保证了人民群众的出行安全。发现问题:工作经费不足,无法满足日常工作需要,达不到部门预算项目支出编制条件,无法作为项目支出申报,又未纳入基本支出保障范围。改进措施:积极上报上级部门,申请项目支出预算,确实保障项目支出。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

9.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

六、附件:决算表格

2019年度铁山治超站决算公开表格