目录
第一部分 黄石市交通运输综合执法支队概况-----3
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市交通运输综合执法支队2025年度部门决算表----------------------------------3-7
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分黄石市交通运输综合执法支队2025年度部门决算情况说明----------------------------7-23
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况-------------23
第五部分 名词解释--------------------23-27
第六部分附件----------------------27-32
第一部分 黄石市交通运输综合执法支队概况
一、部门主要职责
黄石市交通综合执法支队主要职责是：受市交通运输局委托和法律法规授权依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。同时，负责黄石港区、西塞山区、下陆区以及铁山区行政划分内的行政执法工作和协调跨区执法案件的查处。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的黄石市交通运输综合执法支队本级决算和 0 个下属单位决算组成。
2025年度黄石市交通综合执法支队设有职能科（室）：办公室、政工科、监察审计科、政策法规科、应急保障科、财务科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、西塞治超站、铁山治超站。
2025年末实有在职人员139人（公益一类），其中：纳入预算管理139人。由养老保险基金发放养老金的退休人员120人。
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为4193.93万元。与2024年度相比，收、支总计各增加239.40万元，增长6.1%，主要原因：一是基本支出增加404.59万元，主要是维修（护）费增加151.88万元、福利费增加48.15万元、劳务费增加47.97万元、办公费增加11.28万元、其他交通费增加11.27万元、其他商品和服务支出增加17.08万元、办公设备购置增加14.97万元、人员经费增加86.36万元等；二是省级转移支付项目资金减少165.19万元，主要是黄石市出租车服务质量管理平台项目减少76.45万元、省级道路运输行业发展补助项目支出减少53.64万元等。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计4193.93万元，与2024年度相比，收入合计增加239.40万元，增长6.1%。其中：财政拨款收入4193.93万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计4193.93万元，与2024年度相比，支出合计增加239.40万元，增长6.1%。其中：基本支出3793.05万元，占本年支出90.4%；项目支出400.88万元，占本年支出9.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为4193.93万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.40万元，增长6.1%。主要原因：一是基本支出增加404.59万元，主要是维修（护）费增加151.88万元、福利费增加48.15万元、劳务费增加47.97万元、办公费增加11.28万元、其他交通费增加11.27万元、其他商品和服务支出增加17.08万元、办公设备购置增加14.97万元、人员经费增加86.36万元等；二是省级转移支付项目资金减少165.19万元，主要是：黄石市出租车服务质量管理平台项目减少76.45万元、省级道路运输行业发展补助项目支出减少53.64万元等。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入4193.93万元，比2024年度决算数增加239.40万元。主要原因：一是基本支出增加404.59万元，主要是维修（护）费增加151.88万元、福利费增加48.15万元、劳务费增加47.97万元、办公费增加11.28万元、其他交通费增加11.27万元、其他商品和服务支出增加17.08万元、办公设备购置增加14.97万元、人员经费增加86.36万元等；二是省级转移支付项目资金减少165.19万元，主要是：黄石市出租车服务质量管理平台项目减少76.45万元、省级道路运输行业发展补助项目支出减少53.64万元等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输支出类方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公路运输管理（科目名称），2025年度决算数为4144.74万元，占财政拨款支出总额的99.54 %，主要用于：保障本单位人员支出和公用支出正常运转、完成当年制定的工作计划、重点工作和各类行政执法工作任务及交通事业发展“四基四化”标准化建设项目、监控平台和信息化平台运营维护等方面。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、运转、发展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出4193.93万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.40万元，增长6.1%。主要原因：一是基本支出增加404.59万元，主要是维修（护）费增加151.88万元、福利费增加48.15万元、劳务费增加47.97万元、办公费增加11.28万元、其他交通费增加11.27万元、其他商品和服务支出增加17.08万元、办公设备购置增加14.97万元、人员经费增加86.36万元等；二是省级转移支付项目资金减少165.19万元，主要是黄石市出租车服务质量管理平台项目减少76.45万元、省级道路运输行业发展补助项目支出减少53.64万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出4193.93万元，主要用于以下方面：
1.科学技术支出类支出4.40万元，占0.10%。主要是用于新招录研究生人员方面的支出。
2.交通运输支出类支出4189.54万元，占99.90%。主要是用于交通执法管理、联合治超管理等支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3790.77万元，支出决算为4193.93万元，完成年初预算的110.6%。其中：
1.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为_0万元，支出决算为4.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加新招录的人员工资4.4万元。
2.交通运输支出具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为3790.77万元，支出决算为4144.74万元，完成年初预算的109.34%，支出决算数大于年初预算数353.97万元的主要原因：一是年初预算数中基本支出增加201.88万元，主要为维修（护）费增加151.88万元、劳务费增加47.97万元等；二是年初预算数中不含省级转移支付项目资金152.08万元。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加省级转移支付项目资金36万元。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级转移支付项目资金增加8.80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3793.06万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费3159.19万元。主要包括：基本工资772.46万元、津贴补贴128.46万元、奖金5.25万元、绩效工资931.07、机关事业单位基本养老保险缴费330.74万元、职业年金缴费233.89万元、职工基本医疗保险缴费283.77万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金426.07万元、抚恤金8.85万元、医疗费补助34.94万元。
（二）公用经费633.87万元。主要包括：办公费22.34万元、印刷费5.92万元、水费1.08万元、电费11.41万元、邮电费9.20万元、差旅费3.03万元、维修(护)费204.48万元、会议费0.51万元、培训费0.50万元、公务接待费0.35万元、劳务费60.49万元、委托业务费21.86万元、工会经费39.66万元、福利费101.53万元、公务用车运行维护费84.14万元、其他交通费用1.22万元、其他商品和服务支出44.90万元、办公设备购置21.24万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为98.49万元，支出决算为98.49万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.85万元，下降1.8%。决算数较上年减少的主要原因： 2025年度无因公出国（境）预算费用 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年减少1.20万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因 2025年度无因公出国（境）预算费用。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为98.14万元，支出决算为98.14万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.66万元，下降0.7%。决算数较上年减少的主要原因：例行节约，加强车辆管理 。其中：
(1)公务用车购置费支出14万元，主要用于交通运输综合执法执勤、应急保障。本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行维护费支出84.14万元，主要用于执法车辆的维修，加油、保险等费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。
3.公务接待费全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.01万元，增长2.9%。其中：
(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次。
(2)其他国内公务接待支出0.35万元，接待对象主要是 省执法局及地市州交通运输综合执法单位，主要用于：开展交通执法调研及相互交叉检查学习等工作。共接待来访团组6个，39人次。
十、机关运行经费支出说明（非参公单位无需说明）
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额423.76万元，其中：政府采购货物支出81.92万元、政府采购工程支出178.18万元、政府采购服务支出163.67万元。授予中小企业合同金额423.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额381.59万元，占授予中小企业合同金额的90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆23辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金204万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，本次绩效评价自评的目的：通过计算、分析各项绩效评价指标，客观公正地反映2025年交通执法财政预算项目资金的使用及完成情况，评价2025年交通执法财政预算项目资金安排的合理性、规范性和效益性，及时总结2025年交通执法财政预算项目资金的管理经验，为今后该类项目的实施方向及管理方式的改进提供指导，同时为交通执法项目资金的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、交通执法管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为89.97万元，完成预算99.97％，基本持平。
主要产出和效益：一是项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符，属于部门履职所需；二是目标细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标，与预算确定的项目资金量相匹配；三是严格执法，始终把接受监督作为执法的重要抓手，将所办案件按行政执法和司法对接要求，及时录入两法衔接网站，接受司法监督，执法案件公平、公开、公正。
发现的问题及原因：(1)对内控制度的建立健全还有待加强和完善。以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。
(2)对执法人员的业务培训有待加强，执法人员的整体综合素质不高。由于执法人员年龄过大，老龄化严重，特别是一线治超执法人员的年龄较老化，人员数量又不足。
(3)、行业安全基础还比较薄弱，部分交通运输企业安全生产主体责任意识不高，安全生产投入不大，安全生产全员责任制和安全培训教育落实还不到位。
(4)、执法机构、人员有待优化。现有的执法人员整体年龄、知识层次结构不尽合理，队伍更新慢，行政执法与行业管理依然存在职责交叉、权责边界不清晰等问题。
下一步拟改进措施：一是加大重大风险隐患排查整治专项行动、道路运输执法领域突出问题专项整治力度，全面压实各方责任，全力防范化解风险隐患；二是加大重点营运车辆动态监控管理，严格按照“五种形态”处理违规驾驶员，坚决防范和遏制交通事故发生；三是加强道路运输市场管理，规范行业行为，通过配合相关部门完成重点地区行业综合整治，提升生产安全系数，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
2、联合治超管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为99.96万元，完成预算99.96％，基本持平。
主要产出和效益：一是预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分；二是目标细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标，与预算确定的项目资金量相匹配；三是严格执法，始终把接受监督作为执法的重要抓手，将所办案件按行政执法和司法对接要求，及时录入两法衔接网站，接受司法监督，执法案件公平公开公正。
发现的问题及原因：(1)对内控制度的建立健全还有待加强和完善。以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控。
(2)对执法人员的业务培训有待加强，执法人员的整体综合素质不高。由于执法人员年龄过大，老龄化严重，特别是一线治超执法人员的年龄较老化，人员数量又不足。
(3)、行业安全基础还比较薄弱，部分交通运输企业安全生产主体责任意识不高，安全生产投入不大，安全生产全员责任制和安全培训教育落实还不到位。
(4)、执法机构、人员有待优化。现有的执法人员整体年龄、知识层次结构不尽合理，队伍更新慢，行政执法与行业管理依然存在职责交叉、权责边界不清晰等问题。下一步拟改进措施：一是加大重大风险隐患排查整治专项行动、道路运输执法领域突出问题专项整治力度，全面压实各方责任，全力防范化解风险隐患；二是加大重点营运车辆动态监控管理，严格按照“五种形态”处理违规驾驶员，坚决防范和遏制交通事故发生；三是加强道路运输市场管理，规范行业行为，通过配合相关部门完成重点地区行业综合整治，提升生产安全系数，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
下一步拟改进措施：(1)进一步更新完善财务管理与内控制度，并按要求严格执行；遵守政府采购规定，严把支出费用审核审批关。
(2)加强队伍建设，以队伍建设为主线，通过开展竞赛、培训等学习方式，进一步提升交通执法队伍的政治素养、执法素质、执法水平、办案能力，提高交通执法队伍的综合形象。
(3)大力推进“互联网+监管”的工作。加大对“双随机、一公开”等执法平台的推广应用，不断提高执法检查标准化、规范化、数字化水平，提升执法效能。
3、公务用车购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。
主要产出和效益：一是执法涉及的点多、面广、线长，执法里程（一条国道、七条省道及市内、外辖区等）；二是加强执法工作力度，边执法、边普法有效遏制交通违法行为；三是通过省市执法办案平台、动态监控平台使用率监督客、货运行业违法行为，确保有序运营，提高市民满意度。
发现的问题及原因：无
下一步拟改进措施：无
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：项目设立符合相关文件规定，有文件依据；项目能有效的开展和实施；资金拨付严格按流程办理申请、审批、支付，高效合理的运用了预算项目资金。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：应进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映单位科技方面人才引进津贴支出。
2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
3. 交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。
4. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路方面的支出。
(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。
我单位无使用其他专用名词
第六部分附件
一、2025年度黄石市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评表（附件1）
二、2025年度交通执法管理经费项目绩效评价自评表（附件2）
三、2024年度联合治超管理经费项目绩效评价自评表（附件3）
四、公务用车购置经费项目绩效评价自评表（附件4）
