黄石市公路事业发展中心2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市公路事业发展中心概况……………….….3

一、部门主要职责……………………………………………..3

二、机构设置情况……………………………………………..4

第二部分 黄石市公路事业发展中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表…………………………………….…5

二、收入决算表……………………………………………….7

三、支出决算表………………………………………….……7

四、财政拨款收入支出决算总表………………………….....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………....………...10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………...10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……...........12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………...........12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表………….………..13

第三部分 黄石市公路事业发展中心2025年度部门决算情况说明……………………………………………...................13

一、收入支出决算总体情况说明…………………...............13

二、收入决算情况说明……………………….......................13

三、支出决算情况说明………………………………….......14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………...14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………...15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……...18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…...18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...........19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…...............19

十、机关运行经费支出说明…………………………….…..20

十一、政府采购支出说明……………………………….......20

十二、国有资产占用情况说明……………………………...21

十三、预算绩效情况说明…………………………………...21

十四、专项支出、转移支付支出情况说明…………...........24

第四部分  其他需要说明的情况…………………………...24

第五部分  名词解释………………………………………...24

第六部分  附件………………………………………….…..28

第一部分  黄石市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

贯彻实施公路工作有关法律法规、规章制度、行业标准及技术规范，参与全市普通公路行业发展战略、发展规划、行业政策研究编制工作。

承担全市公路行业统计和调查工作；承担全市普通国省干 线公路建设养护建议计划编制工作；参与全市农村公路建设养护建议计划编制工作，指导全市农村公路建设养护计划执行工作。

承担权限内的公路工程项目前期工作的审查；承担权限内公路工程项目行政审批前的技术支持和服务保障等辅助性工作；

承担全市普通国省干线公路建设行业管理的事务性工作；负责市辖区普通国省干线公路工程项目前期工作；参与全市公路工程项目竣（交）工验收和公路建设市场监管工作。

承担全市普通国省干线公路养护考核评价的事务性工作；负责市辖区普通国省干线公路的养护管理工作；指导全市普通国省干线公路公共服务设施的建设、运营工作。

承担全市农村公路行业管理的事务性工作；承担全市农村公路建养工程的技术指导和督导评价等事务性工作；指导全市农村公路灾毁防治工作。

承担权限内普通公路涉路许可辅助性工作；承担全市普通国省干线公路资产保护维护、路产登记、赔补偿等行业管理相关事务性工作；负责市辖区普通国省干线公路的路产保护工作。

承担全市普通国省道路网监控设施的运行监测、处置协调、信息服务等工作；承担权限内普通国省干线智慧公路、绿色公路建设保障工作；负责全市普通国省干线公路智慧建设、科技创新、四新技术推广应用和绿色发展、节能减排、环境保护的事务性工作。

承担全市普通国省干线公路基础设施的安全应急事务性工作，组织实施并指导全市普通国省干线公路防汛、灾毁防治工作；承担市级公路交通战备和公路应急保障工作，参与全市公路交通战备有关工作；负责全市普通公路安全生产的业务指导。

负责全市公路系统财务管理的行业指导工作；参与全市公路建设养护项目绩效评价及审计工作。

完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市公路事业发展中心部门决算由实行独立核算的黄石市公路事业发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

根据市编委关于明确市公路事业发展中心主要职责和内设机构的批复（黄编文【2024】60号）内设12个科室，分别为：办公室、政工科、监察科、科技信息科、财务审计科、计划建设科、养护科、农村公路科、路产维护科、安全科、城区公路养护中心、公路应急保障中心。

第二部分  2025年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、   国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、   财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为49,730.06万元。与2024年度相比，收、支总计各增加29144.11万元，增长141.57 %，主要原因一是106国道鄂州至黄石段隧道工程1903万元、G106国道黄石铁山至大冶段改建工程34500万元；二是本年度其他项目资金安排较上年减少。

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计41965.72万元，与2024年度相比，收入合计增加 29144.11万元，增长227.3%。其中：财政拨款收入41965.72万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计41965.72万元，与2024年度相比，支出合计增加29144.11万元，增长227.3%。其中：基本支出2330.25万元，占本年支出5.55%；项目支出39635.47万元，占本年支出94.45%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为46912.79万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加29149.9万元，增长164.11%。主要原因是106国道鄂州至黄石段隧道工程1903万元、G106国道黄石铁山至大冶段改建工程34500万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入41965.72万元，比2024年度决算数增加29149.9万元。增加主要原因是106国道鄂州至黄石段隧道工程1903万元、G106国道黄石铁山至大冶段改建工程34500万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数无增减变化。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公路建设，2025年度决算数为37021.11万元，占财政拨款支出总额的88.22%，主要用于106国道鄂州至黄石段隧道工程项目建设、G106黄石铁山至大冶段改建工程项目建设、黄阳公路综合服务区养护应急中心项目建设、武鄂黄黄快速通道建设、黄石市普通公路桥梁三年消危及危桥改造、普通公路建养及路面改造、公路设施建设维护、普通国省道大中修、国省干线公路小修保养、公路应急抢通补助等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、公路建设、公路养护等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出41965.72     万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29149.9万元，增长227.45%。主要原因是106国道鄂州至黄石段隧道工程1903万元、G106国道黄石铁山至大冶段改建工程34500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出41965.72      万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 8.4万元，占0.02 %。主要是用于其他科学技术支出 8.4万元。

2. 交通运输（类）支出41957.31 万元，占99.98%。主要是用于公路水路运输行政运行2343.74万元，公路建设   37021.11元，公路养护2547.52万元，公路交通信息化建设44.94 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2581.55万元，支出决算为41965.72万元，完成年初预算的 1625.6%。其中：

1. 1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.4 万元。完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年度结转人才引进津贴预算1.5万元；二是年中追加2025年度人才引进津贴6.9万元。

2.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2481.55万元，支出决算为2343.74万元，完成年初预算的 94.45%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是增加2025年度人员滚动加级工资支出117.67万元；二是其他纳入一般公共预算管理经费用于人员支出的200万元未拨付；三是行政事业资产收益拨款用于公用支出的61万元未拨付；四是上年结转公用经费7.74万元。

3.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为37021.11万元，完成年初预算的 37021.11%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初市本级财政预算安排三年消危及危桥改造项目99.9万元；二是本年度部省级补助资金安排36921.21万元（106国道鄂州至黄石段隧道工程1903万元、G106国道黄石铁山至大冶段改建工程34500万元、普通公路补助资金300万元、武鄂黄黄快速通道建设218.21万元）等项目资金。

4.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2547.52万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度部省级补助资金安排2547.52万元（抢修保通补助资金30万元、国省干线公路小修保养资金626.55万元、公路设施建设维护经费31.05万元、黄阳公路项目经费561.39万元、普通国省道大中修工程补助资金 519.92万元；普通国省道建养资金433.61万元、普通国省道路面改造工程345万元）。

5.交通运输支出(类)公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.94万元。完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度省级补助资金安排公路设施建设维护经费44.94万元。

6.交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2330.25万元，其中：

人员经费2107.51万元，主要包括：基本工资508.58万元、津贴补贴86.54万元、奖金542.23万元、绩效工资256.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.94万元、职业年金缴费98.42万元、职工基本医疗保险缴费228.83万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金142.27万元、其他工资福利支出62.49万元、生活补助7.17万元、其他对个人和家庭的补助0.89万元。

公用经费222.74万元，主要包括：办公费10.3万元、印刷费2万元、水费1.36万元、电费9万元、邮电费5.46万元、物业管理费11.4万元、差旅费7.58万元、维修(护)费6.68万元、租赁费1.8万元、培训费1万元、劳务费3.5万元、委托业务费25.18万元、工会经费38.02万元、福利费59.39万元、公务用车运行维护费19.99万元、其他交通费2.28万元、其他商品和服务支出17.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余378.1万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.5万元，支出决算为34.98万元，完成全年预算的99.94%。较上年增加14.48万元，增长70.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费0.5万元未支出；决算数较上年增加的主要原因是2025年度安排购置（更新）一台公务用车14.99万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0       万元，完成全年预算的100%。无上下年收支增减情况。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为35万元，支出决算为34.98万元，完成全年预算的99.94%；较上年减少 0.02万元，下降0.06%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置费预算数15万元，实际支出14.99万元，余0.01万元未支；公务用车运行维护费预算数20万元，实际支出19.99万元，余0.01万元未支。决算数较上年增加的主要原因是2025年度安排购置（更新）一台公务用车14.99万元。其中：

(1)公务用车购置费支出14.99万元，主要用于更新以前年度公务用车，本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出19.99万元，主要用于公务用车运行及维护。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.5万元，下降100%。决算数小于全年预算数的原因是严格贯彻落实中央八项规定，未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额83.43万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出31.94万元。授予中小企业合同金额70.63万元，占政府采购支出总额的84.66%，其中：授予小微企业合同金额19.64万元，占授予中小企业合同金额的27.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆27辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是因历史原因待完善手续进行销账的车辆；单位价值 100 万元以上设备 3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金989 万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看良好。促进了全市经济发展，提高了市民、车辆出行安全性，取得了良好社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

国省干线公路小修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数为889万元，执行数为527万元，完成预算60％。主要产出和效益：一是完成市直养护里程139.52公里；二是二是实施国省干线公路及其沿线设施日常性维护保养，及时消除公路小型病害，坑槽补缺，维护公路沿线设施处于完好状态，桥涵等构造物安全运行，保障公路路面无抛洒、整洁亮美，排水通畅，路基稳定。三是延长公路使用寿命，保障群众正常出行，服务社会经济发展。发现的问题及原因：一是由于部分养护项目实施时间较晚，导致部分尾款未付。二是按照计划安排了一部分资金用于冬春养，导致资金支付滞后。三是结合2026年路面养护工程一并实施，加大养护力度，定期对公路进行巡查、维护、及时修复病害等问题。下一步改进措施一是提前谋划养护项目，细化资金支付计划，严格按照实施进度完成尾款支付，确保 2026 年上半年支付到位。二是科学统筹冬春养与公路小修保养资金的安排，规范预算执行，确保资金支付与养护实施节奏同步，避免导致支付滞后。三是强化公路日常巡查与病害及时处置，加快养护项目实施、验收和结算流程，提升资金使用效率与执行率。

普通公路桥梁三年消危及危桥改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全市普通公路危桥勘察设计128座，勘察设计合格率100%，危桥改造完成率100%；二是确保群众出行安全率达到良好；三是为我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供了安全可靠的交通运输保障。发现的问题及原因：随着社会经济发展，人民群众对公路出行需求越来越高。项目改造及实施要求日益增加。下一步改进措施：一是加大工程建设力度。二是严格实行专款专用，重大资金需经单位支委会研究决定，杜绝一切不合理的开支。

公务用车购置（更新）项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成公务用车购置（更新）1辆，合格率100%，完成率100%；二是确保公务车用于公路建设、养护，服务群众出行安全率达到良好；三是公务车出行公路建设、养护为我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供了安全可靠的交通运输保障。发现的问题及原因：随着社会经济发展，人民群众对公路出行需求越来越高。项目改造及实施要求日益增加。下一步改进措施：一是合理运用公务车辆，使公务车更好地服务于公路建设养护、更好地为民服务。二是严格加强公务车辆出行审批、加油、维修方面的管理，使公务车在合理合规的范围内使用。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：为保障工程项目合理实施，加强专项资金管理、提高资金分配使用的效益和效率，规范项目管理行为，保证工程质量，控制工程成本，严格按合同约定及工程计量支付工程款。我单位制定了《黄石市公路事业发展中心公路建设和养护工程项目管理办法(试行)》和《黄石市公路事业发展中心公路建养专项资金管理暂行办法》。各相关科室部门定期检查项目进度执行情况，对影响进度计划的关键工程督促施工单位合理加快进度。资金拨付按照规定程序申请并审批，合理运用预算资金。加强项目调度和信息管理，各相关科室部门或项目管理部门定期报送工程进度报表。实行重大事情报告制度。力争绩效评价结果“好”，不断提高中央、省级转移支付资金对我市公路事业的保障能力。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强绩效目标管理，形成全面的绩效考核文件，完善明确考核指标、质量和数量考核标准及考核方法，将项目绩效考核目标细化、分解。进一步规范项目前期工作和采购管理，履行必要的前期工作手续，避免程序倒置。进一步优化项目组织管理，加快项目实施进度，落实各项支付条件，及时拨付资金。进一步加强绩效管理基础工作，实行全过程预算绩效管理，推动绩效管理和业务管理高度融合。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映单位科技方面人才引进津贴支出。

2. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

4. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

  5. 交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)：反映交通运输信息化建设支出。

6. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路方面的支出。

 (十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无使用其他专用名词。

第六部分  附件

二、2025年度国省干线小修保养项目绩效评价自评表

三、2025年度黄石市普通公路桥梁三年消危及危桥改造

四、2025年度公务用车购置（更新）项目