黄石市交通运输局（本级）2025年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市交通运输局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市交通运输局（本级）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市交通运输局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市交通运输局（本级）概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

（三）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施。 参与拟订物流业发展专项规划。

（四）负责全市道路、水路运输市场监管。制定有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责内河通航水域(除长江之外)水上交通安全的监督管理。

（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策、制度并监督实施。组织开展公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

（七）指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担全市交通系统国防动员和交通战备有关工作。

（八）负责全市交通运输行政许可工作。承担全市交通运输信息化建设。

（九）组织开展全市交通运输行业污染防治、船舶检验及公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1.加强综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷通畅高效安全的综合运输体系。   

2.加强统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通一体化。   

3.继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。   

4.加强全市交通物流行业管理职责，推进重点物流项目建设，促进传统运输业向现代物流业的转型。   

（十二）有关职责分工   

1.与市发改委的有关职责分工。市交通运输局负责协调铁路运营管理，指导铁路运营服务文明窗口建设。市发改委负责提出铁路建设发展规划，协调铁路建设重大问题，按规定权限审批、核准、备案铁路建设项目。   

2.与市商务局的有关职责分工。在物流发展方面，市交通运输局负责统筹全市物流行业的发展，重点是综合物流园区、农村物流服务站点规划建设等。市商务局负责商贸物流、城乡配送体系建设。   

3.与市港口物流发展中心的有关职责分工。在物流规划和政策制定方面，市交通运输局负责研究拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并监督实施。市港口物流发展中心负责参与拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并组织实施，研究拟订市区（含开发区）物流业发展专项规划、政策并组织实施，拟订全市港口及物流业发展的措施、工作方案并组织实施。 

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市交通运输局部门决算由实行独立核算的黄石市交通运输局本级决算和0个下属单位决算组成。

黄石市交通运输局下辖3个事业单位，分别为市公路事业发展中心、市水陆运输事业发展中心、市交通运输综合执法支队。黄石市交通运输局内设12个职能科室:办公室、政策法规科、港航海事科、公路管理科、运输管理科、综合计划科、建设管理科、安全监督科、行政审批科、信息宣传科、财务审计科、政工科。

2025年末，编制内实有人员34人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人。由养老保险基金发放养老金的退休人员30人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2996.30万元。与2024年度相比，收、支总计各减少6851.45万元，下降69.6%,主要原因是下达至我局的部省项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计2996.30万元，与2024年度相比，收入合计减少6851.45万元，下降69.6%。其中：财政拨款收入2996.30万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2996.30万元，与2024年度相比，支出合计减少6851.45万元，下降69.6%。其中：基本支出1006.17万元，占本年支出33.6%；项目支出1990.13万元，占本年支出66.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2996.30万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少6851.45万元，下降69.6%。主要原因：项目资金减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2996.30万元，比2024年度决算数减少6851.45万元。减少主要原因：下达至我局的部省项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无此项内容。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：其他公路水路运输支出，2025年度决算数为712.63万元，占财政拨款支出总额的23.78%，主要用于农村公路建设等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2996.30万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6851.45万元，下降69.6%。主要原因是下达至我局的部省项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2996.30万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2.52万元，占0.08%。主要是用于招商引资费用支出。

2.交通运输支出类支出2993.78万元，占99.91%。主要是用于机关日常、项目等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2116.20万元，支出决算为2996.30万元，完成年初预算的141.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分为切块至我局招商经费，不纳入我局年初部门预算。

2.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为1316.2万元，支出决算为1387.49万元，完成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：启动黄石市“十五五”综合交通发展规划编制工作，追加相关工作经费。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为161.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分资金为省级转移支付资金，不纳入我局年初部门预算。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为565.02万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分资金为省级转移支付资金，不纳入我局年初部门预算。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为167.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该部分资金为省级转移支付资金，不纳入我局年初部门预算。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为800万元，支出决算为712.63万元，完成年初预算的89.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算调整，部分年初预算资金调整为转移支付预算，直接由财政下达至县市区；二是追加省级转移支付资金，不纳入我局年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.17万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费904.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费102.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18万元，支出决算为16.30万元，完成全年预算的90.6%。较上年增加8.02万元，增长96.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费开支”。决算数较上年增加的主要原因：一是参加黄石市政府国资委组团出境交流访问活动，增加了因公出国(境)费用；二是一台公务车辆进行了大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为7万元，支出决算为   6.90万元，完成全年预算的98.6%。较上年增加6.90万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费开支”。决算数较上年增加的主要原因参加黄石市政府国资委组团出境交流访问活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：出境交流访问活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为8万元，支出决算为7.92万元，完成全年预算的99%；较上年增加1.64万元，增长26.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费开支”。决算数较上年增加的主要原因：一台公务车辆进行了大修。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年无车辆购置安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出7.92万元，主要用于公务用车的维修养护和日常加油。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为1.48万元，完成全年预算的49.3%，较上年减少0.52万元，下降26%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费开支”。其中：

(1)外事接待支出0万元，主要未开展相关工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出1.48万元，接待对象主要是省厅及其他市州交通局，主要是开展调研、检查等工作。共接待来访团组7个，106人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出102.06万元，比年初预算数减少1.07万元，下降1%；比上年决算数减少12.78万元，下降11.1%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公经费开支”。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.99万元。授予中小企业合同金额33.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目5个，资金1179万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年度的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范；绩效目标设置基本合理，完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2025年本单位保证了日常工作的高效运转，实现了部门职能，有效实现了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.交通行业管理专项自评综述：项目全年预算数为251万元，执行数为206.66万元，完成预算82%。

主要产出和效益：全社会交通基础设施投资120亿元；各类培训场次9场；重点工程督办次数30次；农村公路计划建设完成率100%；工程质量格率100%；资金使用合格率100%；统计数据上报及时；政务信息公开及时；实施公交优行战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度良好；完善区域路网结构；门户网站公众满意度90%；窗口行政审批服务满意度99.53%。

发现的问题及原因：一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。

下一步改进措施：一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。二是进一步完善绩效指标体系，强调结果导向，体现绩效指标的科学性以及与部门职能、发展规划和工作计划的相关性，推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。三是强化“管理效能”，进一步优化工作流程，提升资金使用效益;创新工作思路，促进服务考核评分常态化、动态化。

2.交通项目建设发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为99.8万元，完成预算100%。

主要产出和效益：按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。完成全市公路水运重点工程市场督查1次；完成重点工程验证性检测1次；全市公路水运重点工程实体质量抽查覆盖率60%；公路水运工程设计审查覆盖率60%；重点项目协调服务工作及时；推进公路水运重点工程质量可控良好；重特大安全生产责任事故0起；规范全市公路水运重点工程市场管理良好；带动黄石交通发展良好；群众满意率90%。

发现的问题及原因：一是指标设置过于分散，缺乏量化评价指标，各个指标的关联性不足。同时也未突出核心指标的评价功能，影响项目的科学管理，以及年度绩效的整体评价。二是工作资料收集不够全面，很多资料太过零散，没有很好分类收集归档。

下一步改进措施：一是进一步科学合理开展交通工程项目前期工作，完善工程项目库，为交通工程项目开展提供科学指导。培养相关人才，做好相关人才的衔接储备工作。二是提升交通项目前期资金的使用效率，本着节约高效的原则，做到资金使用有依据，资金使用有效率，资金来源有保障。三是提升资料的归档整理能力，为后期评价检查提供依据。

3.共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为798.21万元，完成预算的100%。

主要产出和效益：数量指标。新改建乡村振兴“四好农村路”295公里，创建美丽农村路17公里。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4.交通运输及安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为11.63万元，完成预算的65%。

主要产出和效益：开展各种安全、质量综合督查、专项检查30次。常年监督时效，完工工程及时检测监督率100%。公路水运重点工程单位、分部、分项工程质量合格率100%。交通运输发展良好，全年无重大质量安全事故。提高安全监管水平，提高安全监管工程效率监督对象满意度90%。

发现的问题及原因：无。                              

下一步改进措施：无。

5.非法码头整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.73万元，完成预算的97%。

主要产出和效益：完成6相长江大保护相关工作；非法码头治理任务完成率100%；整治达标评审合格率100%；港口资源集约化利用良好；实施长江大保护，推进长江经济带建设良好。

发现的问题及原因：无。      

下一步改进措施：建议财政加大资金扶持力度。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。将2025年度绩效自评结果作为2027年度项目预算调整及2027年度项目预算编制和资金安排的重要依据。

单位绩效评价结果拟应用情况。2027年度预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施内容、进度与资金安排的有效衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分     其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映交通运输和邮政业行政单位的基本支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映其他用于公路水路运输方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

本单位无使用其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市交通运输局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度交通行业管理经费项目绩效评价自评表

三、2025年度交通项目建设发展专项资金项目绩效评价自评表

四、2025年度共同缔造项目绩效评价自评表

五、2025年度交通运输及安全监督项目绩效评价自评表

六、2025年度非法码头整治项目绩效评价自评表