黄石市公路管理局2020年部门预算公开目录
第一部分市公路管理局基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分市公路管理局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用情况
六、重点项目预算绩效目标情况
㈠项目基本情况
㈡年度绩效目标
㈢绩效指标情况
七、名词解释
第三部分市公路管理局2020 年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表（表1）
二、2020年部门收入预算情况表（表2）
三、2020年部门支出预算情况表（表3）
四、2020年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（表5）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（表6）
七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（表7）
八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、2020年项目支出绩效目标批复表
第一部分市公路管理局基本情况
一、主要职能
黄石市公路管理局主要职能为：负责全市公路建设、养护、管理和公路路产损失赔补（偿）费征收管理等职能。
二、单位构成及人员情况
黄石市公路管理局于1983年正式成立，人员编制核定数209名，是市交通运输局直管的二级单位。性质为公益一类事业单位。黄石市公路局直属的二级单位有：黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、黄石市公路质量检测站、黄石市颐阳监理有限公司。市公路局机关机构设置按职能划分为政工科、财务审计科、办公室、路政科、农路科、计划建设科、养护机务科、安全生产科、监察科9个科室。市公路局机关与黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、黄石市公路质量检测站合编预算。财政核定人数280人，其中：在职165人，退休115人。
第二部分市公路管理局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
2020年部门预算收入3135.15万元（含直属二级单位预算），其中：经费拨款（补助）3125.15万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款10万元。比上年预算减少195.82万元，同比下降5.88%，主要原因：一是经费拨款（补助）减少185.82万元；二是纳入预算管理的罚没收入安排的拨款减少10万元。
2020年部门预算支出3135.15万元（含直属二级单位预算），其中：①基本支出1995.15万元（工资福利支出1747.26万元，商品和服务支出200.07万元，对个人和家庭补助支出47.82万元），占总支出的63.64%，比上年预算增加79.68万元，同比增长4.16%，主要原因为我单位处于改革阶段，人员变动导致的。②项目支出1140万元，占总支出的36.36%，比上年预算减少275.5万元，同比下降19.46%，主要原因：一是项目支出-小修保养减少273.5万元；二是联合治超专用经费减少2万元。
按支出功能分类：交通运输支出-公路水路运输支出3135.15万元，占总支出的100%，其中：①行政运行2003.15万元，占总支出的63.89%；②公路养护1132万元，占总支出的36.11%。
二、“三公”经费情况
2020年，我局“三公”经费预算55.50万元（含直属二级单位预算），占全局预算支出的1.77%，比上年预算减少24.5万元，同比下降30.63%，主要原因：一是公务用车运行费减少23万元；二是公务接待费减少1.5万元。
1、因公出国境费用0万元，与上年一致。
2、公务用车购置和运行费54万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费54万元，比上年预算减少23万元，同比下降29.87%。
3、公务接待费1.5万元，比上年预算减少1.5万元，同比下降50%。
三、机关运行经费安排情况
2020年机关运行经费安排200.07万元（含直属二级单位预算），其中：办公费19万元、印刷费9.7万元、水电费18万元、邮电费4.5万元、物业管理费（租赁）7万元、差旅费7.8万元、维修（护）费13.5万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费6.5万元、工会经费24.7万元、福利费30.87万元、公务用车运行维护费54万元。
四、政府采购情况
我单位申报的2020年政府采购预算为90.08万元（含直属二级单位预算），其中：经费拨款（补助）87.58万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款2.5万元。
五、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，黄石公路局共有车辆43辆，具体为：
1、局机关共有车辆14辆，其中：应急保障用车13辆，执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。
2、市养护中心共有车辆24辆，其中：应急保障用车2台，执法执勤用车2台，其他用车20台。其他用车主要是各养护管理站的农用车及综合养护车，高空作业车及工程用皮卡车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。
3、西塞检测站共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、铁山检测站共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、路政管理大队共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、重点项目预算绩效目标情况
㈠项目基本情况
公路养护类项目，2020年预算数为1132万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路管理局，项目属性为持续性项目，项目期为2020年。
㈡年度绩效目标
延长公路使用寿命，保障群众正常出行，服务社会经济发展。①完成市直公路养护里程1180.5公里；②完成市直桥梁养护67座；③完成市直隧道养护2个。
㈢绩效指标情况
1、产出指标
⑴数量指标
2020年完成市直公路养护里程达标100%，市直桥梁养护里程达标100%，市直隧道养护里程达标100%。
⑵时效指标
2020年公路养护、桥梁养护、隧道养护维修（维护）及时率100%。
⑶质量指标
2020年市直公路养护质量达标率100%，市直桥梁养护质量达标率100%，市直隧道养护质量达标率100%。
⑷成本指标
2020年预算刚性约束，严格执行预算1132万元，无预算不开支，做到不超预算。
2、效益指标
⑴社会效益
2020年加强养护管理，打造良好路况，确保民众出行安全率，预期达到良好。
⑵经济效益
2020年促进行业管理经济发展和改善运输环境，带动经济，预期达到良好。
⑶环境效益
2020年减少路面抛洒，预防大气污染，使路面洁绿亮美，预期达到良好。
⑷可持续影响
2020年延长公路使用寿命，减少路面环境污染，减少交通事故率，预期达到良好。
3、满意度指标
2020年服务对象满意度预期达到96%。
七、名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分黄石市公路管理局2020年部门预算表
详见附件。
