黄石市城市客运管理局2020年部门预算公开目录
第一部分：市客管局基本情况
一、基本情况
二、主要职能
第二部分：市客管局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用情况
六、项目预算绩效目标情况
七、名词解释
第三部分：2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入预算情况表
三、2020年部门支出预算情况表
四、2020年财政拨款收支预算总表
五、2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
六、2020年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）
七、2020年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）
八、2020年政府性基金预算支出情况表
第四部分：项目绩效目标批复表
一、项目支出绩效目标批复表
第一部分：市客管局基本情况
一、基本情况
我局根据市编办《关于交通运输局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》（黄编办文[2014]77号）于2015年12月14日由原市出租车管理局和市城市客运交通管理处整合组建成立，正科级事业单位，核定编制43人。
内设机构：督查室、党政办公室、法制宣教科、业务一科、业务二科、稽查安全科、投诉处理科。
2019年末实有在职在编人员31人，其中：在编人员26人，其它在职人员5人。截至目前，实有在职在编人员26人，退休人员18人，劳务派遣人员6人。
二、主要职责
1、依法实施黄石市城区公共汽车、客运出租汽车、轨道交通（含地铁、轻轨）的行业监督和管理，负责城市客运行政执法工作。
2、宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策；制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划，撰写年度发展计划并督促指导实施。
3、负责城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许工作。
4、制定城市客运行业的经营管理、服务质量的标准和管理制度，负责城市客运行业服务质量信誉考核工作。
5、负责城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核工作。
6、组织相关企业对公交、客运出租、轨道交通从业人员进行教育培训。
7、负责城市客运行业数据的统计汇总和综合分析；负责新技术的推广和运用；负责城区并指导县（市）城市客运行业信息化建设、环境保护、节能减排等工作。
8、负责城市客运行业精神文明创建和指导工作。
9、负责城市客运行业安全生产监督管理、应急管理和突发公共事件的应急处置工作。
10、协调配合相关职能部门做好轮渡管理工作。
11、指导县（市）城市客运行业管理工作。
12、承办上级部门交办的其他事项。
第二部分：市客管局2020 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
预算收入2720.29万元，与上年预算收入3637.73万元对比，降低25.22%。降低主要原因，疫情期间预拨付公交行业补贴1000万元，扣减预算指标。
预算支出2720.29万元，与上年预算支出3637.73万元对比，降低25.22%。其中：基本支出394.67万元，占总支出的14.51%；项目支出2325.62万元，占总支出的85.49%。
按支出功能分类：交通运输支出2720.29万元，占总支出的100%。
二、“三公经费”情况
2019年“三公经费”预算14万元，占总预算的0.51%，其中：基本支出13万元，项目支出1万元。其中：公务接待2万元，占“三公经费“预算的14.297%，公务车运行维护费12万元，占“三公经费“预算的85.71%，无因公出国（境）支出，无公务车购置支出；与上年“三公经费”预算27万元，同比下调48.15%。下调主要原因，公务车运行维护费下调13万元。
三、机关运行经费情况
机关运行经费30.5万元，与去年对比下调6.5万元。其中：办公费2万元，印刷费2万元，水电费2万元，邮电费3.5万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费5万元，无公务车购置费用。
四、政府采购经费情况
2020年政府采购支出61万元由一般公共预算安排，其中：安保服务费20万元，设备购置2万元，审计服务8万元，媒体合作7万元，规划编制24万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般业务用车1辆，执法用车2辆。
六、项目预算绩效目标情况
（二）公共交通行业专项管理经费
1、立项依据：公共交通行业管理专项经费（公交车、出租车、网络车、客运轮渡）。包括行业管理会议、服务满意度调查、经营权管理、专项审计、媒体栏目合作、客运整治、精神文明建设、法律顾问、各类宣传印刷、稽查车辆运行维护、设备购置、网络等费用。
2、年度绩效目标：完成1022巡游出租车经营权管理工作；完成第三方审计工作（公交新能源审计、公交公益服务审计）；召开行业会议2次；媒体专栏报道8次；印刷宣传册4000份；聘请劳务派遣人员6人。
3、绩效指标情况：
数量指标：第三方审计完成率100%；1022台巡游出租车新一轮经营权签订完成率100%；行业管理会议完成率100%；宣传册印刷完成率100%；劳务派遣人员完成率100%；行业满意度测评工作完成率100%；新闻媒体专栏报道完成率100%；
时效指标：完成及时率100%
质量指标：审计报告合格率100%；行业满意度测评满意率85%以上；行业管理会议完成质量达标第100%；无安全生产事故；巡游出租车新一轮经营权签订差错率0%；
成本指标：不超预算
社会效益指标：客运企业持续稳定发展良好
环境效益指标：新能源公交车推广应用率70%以上
服务对象满意度指标：服务对象和市民满意率85%。
七、名词解释
1、“三公”经费支出：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
2、机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2020 年部门预算表
详见附件。
第四部分：项目绩效目标批复表
详见附件。
