目 录
第一部分 市道路运输管理局基本情况
一、主要职责及机构设置情况
第二部分 市道路运输管理局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、预算收支增减变化情况
三、“三公”经费情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购预算安排情况
六、国有资产占用情况
七、项目预算绩效目标情况
(一)项目基本情况
(二)年度绩效目标
(三)绩效指标情况
八、名词解释
第三部分 2021年部门预算表公开
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
九、项目支出绩效目标批复表(2021年度)
市道路运输管理局2021年部门预算公开
说明
第一部分 市道路运输管理局基本情况
一、主要职责
根据市编办《关于撤销、整合部分事业单位的通知》(黄编发【2014】14号)《关于交通运输局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》(黄编办文【2014】77号)文件精神，将原市港航局、市运管局、市客管局、市质量监督处、市重点办除行政职能和行政执法职能以外的其它公益性职责整合，并入市水陆运输事业发展中心，加挂黄石市船舶检验中心(目前中心虽已启动，但还未正式挂牌，暂保留黄石市道路运输管理局财政账户)。截止目前17名公益一类人员划转到中心。
第二部分 市道路运输管理局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
1、财政拨款收入预算282.16万元，其中:经费拨款(补助)266.16万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款16万元。
2、支出预算282.16万元，较其中:经费拨款(补助)266.16万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款16万元。
(1)工资福利支出152.81万元，其中:基本工资51.99万元、绩效工资44.7万元、养老保险万元、医疗保险万元、住房公积金56.12万元。
(2)商品和服务支出19.35万元，其中:办公费1.5万元、水电费1万元、邮电费1万元、维修(护)费1万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费1.93万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.5万元。
(3)项目支出110万元，其中:津贴(补贴)100.61万元，其他商品和服务支出9.39万元。
二、预算收支增减变化情况
应改革需要水陆运输事业发展中心目前中心虽已启动，但还未正式挂牌，暂保留黄石市道路运输管理局财政账户预算收支增减无变化。
三、 “三公”经费情况
2021年“三公”经费财政拨款预算9万元，占全局预算支出的3.19%，比上年减少39.5万元，同比下降81.44%。“三公”经费减少的原因:交通机构改革，交通运输综合执法支队成立，运管局大部分人员转隶交通运输综合执法支队，我单位将与城市客运管理局合并。原有车辆12台，移交交通运输综合执法支队10台，现只保留2台业务用车。其中:(1)因公出国(境)费0万元与上年一致。(2)公务车购置费0万元与上年一致。(3)公务用车运行费8万元，比上年减少40万元，同比下降80.95%。公务用车运行维护费根据我局现有小车2台4万元/辆测算。减少原因:原有车辆12台，移交交通运输综合执法支队10台，现保留两台业务用车。(4)公务接待费1万元，比上年增长0.5万元，同比增加50%，增加原因:交通机构改革，我单位将与城市客运管理局合并，职责发生变化。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费合计27.24万元，其中:办公费1.5万元、水电费1万元、邮电费1万元、维修(护)费1万元、公务接待费1万元、劳务费(业务委托费)2万元、公务用车运行维护费8万元、工会经费1.93万元、福利费2.42万元。其他商品和服务支出7.39万元。
五、政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算11万元，其中:车辆运行维护费8万元、印刷费1万元、劳务费(业务委托费)2万元。
六、国有资产占用情况
2021年国有资产预算0万元。
七、项目预算绩效目标情况
(一)项目基本情况
项目名称:水陆运输发展服务中心专项
项目负责人:王家庆
项目金额(当年市级财政资金):110万元
项目主管部门:黄石市交通运输局
实施单位:黄石市道路运输管理局
项目属性:持续性项目
项目期:2021年1月至12月
文件依据:《黄石市财政局关于批复2021年项目预算绩效目标的通知》
(二)年度绩效目标
加强对客货运输、公交站场等的管理，提升机动车维修和驾驶员培训，促进社会经济发展。
(三)绩效指标情况
1、产出指标
(1)数量指标:驾培、从业资格审定完成率100%。
(2)质量指标:制止违法行为，避免危害率0。
(3)时效指标:项目完成及时率100%。
(4)成本指标:资金使用率≦100%。
2、效益指标
(1)经济效益指标:促进水陆运输事业的发展。
(2)社会效益指标:为市民安全出行提供保障。
(3)环境效益指标:协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务。
(4)可持续影响指标:梳理文明形象，坚决抵制违规违纪行为。
3、满意度指标
(1)服务对象满意度指标:群众职工满意度90%。
八、名词解释
(一)“三公”经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
(二)机关运行经费支出:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第三部分 2021年部门预算公开表
1、2021年部门收支总体情况表(表1)
2、2021年部门收入预算情况表(表2)
3、2021年部门支出预算情况表(表3)
4、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
5、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
6、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
7、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
8、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
9、项目支出绩效目标批复表(2021年度)
2021年2月2日
