交通系统2020年部门预算汇总公开目录
第一部分:交通系统基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分 市交通系统2020 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目预算绩效目标情况
七、名词解释
第三部分 市交通系统2020 年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表(表1)
二、2020年部门收入预算情况表(表2)
三、2020年部门支出预算情况表(表3)
四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2020年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、2020年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
七、2020年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)
市交通运输局2020年部门预算汇总
第一部分交通系统主要职能及概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。
(三)拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。
(四)负责全市道路、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。
(五)负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
(六)负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。
(七)负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。
(八)负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。
(九)指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。
(十一)为大企业提供“直通车”服务。
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
黄石市交通运输局下辖5个事业单位，分别为市公路管理局、市道路运输管理局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。其中:黄石市公路管理局直管黄石市公路养护中心、黄石市公路路政管理大队、黄石市铁山治理车辆超限超载检测站、黄石市西塞治理车辆超限超载检测站。下属市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室与交通运输局机关合编预算。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
2020年预算总收入10289.19万元，比上年减少4518.97万元，同比下降30.52%。主要原因是：压减预算，项目资金压减20%。其中经费拨款(补助)收入9754.19万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款15万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款160万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款350万元，单位往来收入 10万元。
2020年预算总支出10289.19万元，比上年减少4518.97万元，同比下降30.52%。主要原因是：压减预算，项目资金压减20%。其中:基本支出5308.99万元，占总支出的51.60%(其中工资福利支出4496.77万元，商品和服务支出622.56万元，对个人和家庭补助支出189.66万元)，比上年减少728.67万元，同比下降12.07%;项目支出4980.20万元，占总支出的48.40%，比上年减少3790.30万元，同比下降43.22%。
按支出功能分类:行政运行(公路水路运输)3741.18万元，一般行政管理事务(公路水路运输)2770.29万元，公路养护(公路水路运输)1132万元，公路运输管理1879.72万元，港口设施(公路水路运输)756万元。
二、“三公”经费情况
2020年， 我系统“三公”经费预算142万元，占总预算支出的1.38%，比上年减少52.70万元，同比下降27.07%，主要原因为严格执行预算，控制经费支出。分项目情况为:因公出国(境)费0元，上年无。公务用车购置费0万元，上年无。公务用车运行费132万元，比上年减少47万元，同比下降26.26%。公务接待费10万元，比上年减少5.70万元，同比下降36.31%。
三、机关运行经费安排
2020年交通系统机关运行经费安排612.56万元，其中办公费43.50万元、印刷费22.70万元、水电费36万元、邮电费22万元、物业管理费(租赁)25.95万元、差旅费26.80万元、维修(护)费28.5万元、会议费3.5万元、培训费4万元、公务接待费5万元、劳务费68.50万元、工会经费58.70万元、福利费106.51万元、公务用车运行维护费122万元、其他交通费用38.90万元。比上年减少128.44万元，同比下降17.33%。
四、政府采购情况
2020年政府采购预算180.78万元。其中经费拨款(补助)172.28万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款2.5万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款6万元。货物类预算16.38万元，政府购买服务类预算164.4万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，年末车辆数57辆。其中:机要通信用车1辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车14辆，其他用车25辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。
六、项目预算绩效目标情况
(一)省级交通一般性转移支付经费
2020年预算数为200.80万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:完成全社会交通基础设施投资120 亿元。督促开工建设武汉至阳新高速(黄石段)，完成投资15 亿元。协调推进棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥项目建设。督办推进省道203 沿江公路棋盘洲至富池段项目、省道315 开发区一期等重点公路项目建设，进一步完善港口物流集疏运功能。督办建成新港码头二期、黄颡口砂石集并中心等水运项目建设。督促建成一、二级公路路基50 公里，路面40 公里。按“四好”农村路的标准与要求，建设精准扶贫“四好”农村公路200 公里。督促帮扶大冶市、阳新县创建 “四好”农村路省级示范乡镇。加快推进棋盘洲、捷利一期、超捷二期、润信等物流园区项目建设，达到预期进度，基本建成传化“公路港”项目。编制对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划，推进新港码头三期、启动106 国道铁山至大冶段改扩建、黄石北站、大广高速黄石西收费站改扩建等重点项目前期工作。
绩效指标情况:1、数量指标。全社会交通建设投资完成率98%，一、二级公路路基、路面任务完成率和“四好”农村公路建设完成率100%，棋盘洲、捷利一期、超捷二期、润信等物流园区项目建设、传化“公路港”项目和新港码头三期、启动106 国道铁山至大冶段改扩建、黄石北站、大广高速黄石西收费站改扩建等重点项目前期工作预期进度达成率100%，对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划编制完成率100%，公路水运重点工程质量监督覆盖率及交通运输行业安全监管任务完成率100%。
2、时效指标。完成及时率100%。
3、质量指标。交通基础设施投资质量合格率100%，内河适航水域船舶安全率98%以上，一、二级公路路基、路面工程质量合格率100%，公路水运重点工程质量监督工作投诉率0%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%，对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划编制达标率及“四好”农村公路建设质量达标率100%。
4、社会效益指标。实施公交优先战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度。
5、经济效益。交通运输行业规上企业营业收入增速达8%。
6、服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。
(二)交通建设质量监督经费
2020年预算数为57.60万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:预计2020年需开展重点工程质量监督检查的项目10个，工程实体抽检频率不少于交工验收检测频率30%，开展各种安全、质量综合督查、专项检查5次以上。
绩效指标情况:1、数量指标。重点工程质量监督检查项目完成率100%，工程实体抽检频率不少于交工验收检测频率的30%，各种安全、质量综合督查、专项检查工作完成率100%，工程监督覆盖率100%。
2、质量指标。重点工程质量监督检查投诉率100%，重点工程质量监督检查程序合规率100%，各种安全、质量综合督查、专项检查工作程序合规率100%。
3、时效指标。完成及时率100%。
4、成本指标。预算刚性约束100%。
5、社会效益指标。满足交通运输发展，带动黄石经济发展，全年无重大质量安全事故。
6、环境效益指标。达到国家、部、省标准100%。
7、可持续影响指标。提高质量监督管理水平和工程效率。
8、服务对象满意度指标。监督对象满意度90%。
(三)省下航道及港口维护项目经费
2020年预算数为756万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:内河航道通航里程186.8公里，建成5000吨级泊位9个，全年实现港口货物吞吐量4500万吨，集装箱吞吐量7.4万标箱。深入推进新港“亿吨大港”建设，建成新港码头二期，开工建设新港码头三期、战备滚装码头、黄颡口砂石集并中心。加快推进沿江大道、河金省道改造，建成新港大道北延、海州大道北延、棋盘洲长江大桥连接线，完善新港集疏运体系。充分发挥新港多式联运示范线路作用，优化江海直达和黄石至成都货运班列，再压缩进出口通关时间10%以上，进一步降低货物通关运输综合成本。
绩效指标情况:1、数量指标。内河航道通航里程186.8公里，建成5000吨级泊位9个，保证港口货物吞吐量4500万吨，集装箱吞吐量7.4万标箱。机动船载重量15万吨位完成率95%。
2、质量指标。压缩进出口通关时间10%以上，内河适航水域船舶安全率98%。
3、时效指标。2020年确保完成。
4、社会效益指标。建成区域性水路交通和物流中心，开通长江中游首条铁水联运线，打造多式联运枢纽港。
5、环境效益指标。绿色航道，港口船舶污染防治。
6、可持续影响指标。推动黄石水运港口健康发展，推进法制水运建设，促进水路交通转型升级发展。
7、服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。
七、名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(公路水路运输)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。公路养护(公路水路运输)反映公路养护支出。公路运输管理反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。港口设施(公路水路运输)反映港口基础设施建设支出。其他公路水路运输支出反映除科目项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
第三部分 2020年部门预算公开
