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黄石市交通运输局2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-02-11 11:20   来源:市交通运输局

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黄石市交通运输局2022年部门预算公开目录

第一部分:黄石市交通运输局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及机构设置情况

第二部分:黄石市交通运输局2022年部门预算

安排情况说明

一、预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、重点项目预算绩效目标情况

七、名词解释

第三部分:黄石市交通运输局2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表(表1)

二、2022年部门收入预算情况表(表2)

三、2022年部门支出预算情况表(表3)

四、2022年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2022年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2022年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、2022年项目支出绩效目标批复表

 

黄石市交通运输局2022年部门预算公开说明

根据《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》(黄财预发[2022]32号)文件要求,经市交通运输局领导同意,现将本系统2022年度部门预算信息进行公开。

第一部分 市交通运输局主要职能及概况

黄石市交通运输局成立于1954年,是主管全市交通运输行业管理工作的市政府工作部门。

一、主要职能

(一)组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

(三)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施。 参与拟订物流业发展专项规划。

(四)负责全市道路、水路运输市场监管。制定有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责内河通航水域(除长江之外)水上交通安全的监督管理。

(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策、制度并监督实施。组织开展公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作,指导重点干线公路网的运行监测,承担全市交通系统国防动员和交通战备有关工作。

(八)负责全市交通运输行政许可工作。承担全市交通运输信息化建设。

(九)组织开展全市交通运输行业污染防治、船舶检验及公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

(十一)职能转变。

1.加强综合运输体系的规划协调,优化交通运输布局,促进各种运输方式相互衔接,加快形成便捷通畅高效安全的综合运输体系。    

2.加强统筹城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通一体化。    

3.继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设,进一步优化组织结构,完善综合运输行政运行机制。    

4.加强全市交通物流行业管理职责,推进重点物流项目建设,促进传统运输业向现代物流业的转型。    

(十二)有关职责分工    

1.与市发改委的有关职责分工。市交通运输局负责协调铁路运营管理,指导铁路运营服务文明窗口建设。市发改委负责提出铁路建设发展规划,协调铁路建设重大问题,按规定权限审批、核准、备案铁路建设项目。    

2.与市商务局的有关职责分工。在物流发展方面,市交通运输局负责统筹全市物流行业的发展,重点是综合物流园区、农村物流服务站点规划建设等。市商务局负责商贸物流、城乡配送体系建设。    

3.与市港口物流发展中心的有关职责分工。在物流规划和政策制定方面,市交通运输局负责研究拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并监督实施。市港口物流发展中心负责参与拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并组织实施,研究拟订市区(含开发区)物流业发展专项规划、政策并组织实施,拟订全市港口及物流业发展的措施、工作方案并组织实施。    

二、单位构成及人员情况

黄石市交通运输局下辖3个事业单位,分别为市公路事业发展中心、市水陆运输事业发展中心、市交通运输综合执法支队。黄石市交通运输局内设12个职能科室:办公室、政策法规科、港航海事科、公路管理科、运输管理科、综合计划科、建设管理科、安全监督科、行政审批科、信息宣传科、财务审计科、政工科。

黄石市交通运输局在职在编人员35人,其中行政编制人员 28人,事业编制人员13人,工勤编制人员1人。退休人员30人。

第二部分 市交通运输局2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2022年预算总收入2403.54万元,比上年减少1764.43万元,同比下降42.33%。其中经费拨款(补助)收入2403.54万元。

2022年预算总支出2403.54万元,比上年减少1764.43万元,同比下降42.33%。

按经济分类支出:基本支出474.54万元,占总支出的19.74%;比上年减少473.43万元,同比下降49.94%。其中:工资福利支出359.89万元,商品和服务支出96.27万元,对个人和家庭补助支出18.38万元。项目支出1929万元,占总支出的80.26%,比上年减少1292万元,同比下降40.09%。

按功能分类支出:行政运行(公路水路运输743.54元,一般行政管理事务(公路水路运输)60万元,其他公路水路运输支出(公路水路运输)1500万元,其他交通运输支出(其他交通运输支出)100万元。

(二)政府性基金预算收支安排情况

2022我局无政府性基金支出。

二、“三公”经费情况

2022年,我“三公”经费预算12万元,占预算支出的0.5%,比上年减少2万元,同比下降14.26%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年一致。公务用车购置费0万元,与上年一致。公务用车运行费8万元,比上年减少2万元,同比下降20%。公务接待费4万元,与上年一致。

三、机关运行经费安排

2022我局机关运行经费安排96.27万元,比上年减少14.49万元,同比下降13.08%。其中办公8万元、印刷费5万元、水电费5.47万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费8万元、福利费10万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用22.17万元、其他商品和服务支出11.63万元。

四、政府采购情况

2022政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,年末车辆数2辆。其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、项目预算绩效目标情况

(一)省级交通一般性转移支付资金

2022年预算数为251万元,项目主管部门为黄石市交通运输局,项目属性为持续性项目。

年度绩效目标:1.完成全社会交通基础设施投资120亿元。

2.加快推进华新水泥综合码头工程、棋盘洲港区新港四期、武阳高速黄石段、黄颡口砂石集并中心、富水富池至排市段航道工程、等重点项目。开工建设棋盘洲港区三期水工项目、S349大冶港湖至鄂州茅圻段、G106阳新沿镇至黄土坡段改建工程。建成S203阳新三洲至富池段改建工程、S315新港至太子段、S201大冶刘仁八至金牛段。

3.督促建成一、二级公路路基40公里,路面40公里。

4.改扩建乡村振兴“四好农村路”200公里。

5.加强机场高速二期、G106黄石铁山至大冶段一级公路、大广高速新增黄石互通等重点项目与鄂州市的协调工作,并加快推进前期工作,完成工可研究。

6.编制完成并发布《黄石市综合交通“十四五”发展规划》,修编完成《黄石市综合立体交通网规划》、《黄石市普通国省道国土空间规划》,谋划形成交通发展“十四五”期及中长期发展重点项目库。

7.公路水运重点工程单位、分部、分项工程质量合格率100%。

8.加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率达98%。其他交通运输和仓储业营业收入增速达到5%。

绩效指标情况:1.数量指标。全社会交通基础设施投资120亿元,其他交通运输和仓储业营业收入增速达到5%,督促一、二级公路路基40公里,路面40公里,机场高速二期、G106黄石铁山至大冶段一级公路、大广高速新增黄石互通等重点项目前期进度达成率100%,对接十四五发展规划等行业发展规划编制、黄鄂黄全国性综合交通枢纽城市规划完成率100%,港口泊位建成数量6个。

2.时效指标。2022年完成编制“十四五”综合立体交通国土空间规划完成及时率2022年12月31日

3.质量指标。交通基础设施投资质量合格率100%,内河适航水域船舶安全率100%以上,“四好”农村公路建设质量达标率100%,十四五发展规划等行业发展规划编制达标率100%,一、二级公路路基、路面工程质量合格率100%,公路水运重点工程质量监督工作投诉率0%,港口泊位工程质量合格率100%。

4.成本指标:预算刚性约束251万元

5.社会效益指标。实施公交优先战略,优化公交线路布局,提高覆盖面和通达深度预期达到良好。

6.经济效益。交通运输行业规上企业营业收入增速达5%。

7.服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。

(二)交通项目建设发展专项资金

2022年预算数为1500万元,项目主管部门为黄石市交通运输局,项目属性为持续性项目。

年度绩效目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务,完成当年目标。

绩效指标情况:1.数量指标。十四五规划重点工程4个,新改建乡村振兴“四好农村路”200公里,创建美丽农村路30公里,通过国家示范工程验收的货运枢纽(物流园区)、公共配送中心,分别给予一次性奖励80万元/40万元,具有独立冷冻库功能区按面积补贴10万元/1000-3000平方米(含)、20万元/超过3000平方米,绿色城市配送信息监管系统50万元,对示范工程创建期和培育巩固期间购买的冷藏保温配送车辆,每台给予一次性奖励5万元。

2.时效指标。2022年12月31日前完成

3.质量指标。规划质量达标评审合格100%

4.成本指标。预算刚性约束1500万元

5.经济效益。促进沿线经济发展,预期达到良好

6.社会效益指标。服务全市临空经济发展,推进乡村振兴预期达到良好。

7.环境效益指标。符合绿色环保交通。

8.可持续影响指标。带动黄石交通发展预期达到良好。

9.服务对象满意度指标。社会满意度90%。

(三)自然灾害综合风险普查经费

2022年预算数为100万元,项目主管部门为黄石市交通运输局,项目属性为持续性项目。

年度绩效目标:开展黄石市第一次全国自然灾害综合风险普查。

绩效指标情况:1.数量指标。审核全市国省干线普查数据866公里,审核全市农村公路普查数据1361公里,普查市辖区国省干线公路里程140公里,普查市辖区范围内农村公路里程604公里,核查水路泊位数量(千吨级以上泊位)44个

2.时效指标。2022年12月31日前完成

3.质量指标。普查成果质量达标100%

4.成本指标。预算刚性约束100万元

5.社会效益指标。服务全市高质量发展预期达到良好。

6.环境效益指标。提升自然灾害防治能力预期达到提升

7.可持续影响指标。推进综合质量体系和治理能力现代化预期达到良好。

8.服务对象满意度指标。企业满意度≥90%。

七、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第三部分 2022年部门预算公开

 详见附件


黄石市2022年部门预算公开报表交运局本级
项目绩效批复