黄石市交通运输系统2022年部门预算
公开说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
(一)组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
(三)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施。 参与拟订物流业发展专项规划。
(四)负责全市道路、水路运输市场监管。制定有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责内河通航水域(除长江之外)水上交通安全的监督管理。
(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策、制度并监督实施。组织开展公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。
(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担全市交通系统国防动员和交通战备有关工作。
(八)负责全市交通运输行政许可工作。承担全市交通运输信息化建设。
(九)组织开展全市交通运输行业污染防治、船舶检验及公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
(十一)职能转变。
1.加强综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷通畅高效安全的综合运输体系。
2.加强统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通一体化。
3.继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。
4.加强全市交通物流行业管理职责，推进重点物流项目建设，促进传统运输业向现代物流业的转型。
（十二）有关职责分工
1.与市发改委的有关职责分工。市交通运输局负责协调铁路运营管理，指导铁路运营服务文明窗口建设。市发改委负责提出铁路建设发展规划，协调铁路建设重大问题，按规定权限审批、核准、备案铁路建设项目。
2.与市商务局的有关职责分工。在物流发展方面，市交通运输局负责统筹全市物流行业的发展，重点是综合物流园区、农村物流服务站点规划建设等。市商务局负责商贸物流、城乡配送体系建设。
3.与市港口物流发展中心的有关职责分工。在物流规划和政策制定方面，市交通运输局负责研究拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并监督实施。市港口物流发展中心负责参与拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并组织实施，研究拟订市区（含开发区）物流业发展专项规划、政策并组织实施，拟订全市港口及物流业发展的措施、工作方案并组织实施。
二、机构设置情况
黄石市交通运输局下辖3个事业单位，分别为市公路事业发展中心、市水陆运输事业发展中心、市交通运输综合执法支队。黄石市交通运输局内设12个职能科室:办公室、政策法规科、港航海事科、公路管理科、运输管理科、综合计划科、建设管理科、安全监督科、行政审批科、信息宣传科、财务审计科、政工科。
黄石市交通运输局在职在编人员35人，其中行政编制人员 28人，事业编制人员13人，工勤编制人员1人。退休人员30人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年预算总收入11677.89万元，比上年减少2073.53万元，同比下降15.08%,其中经费拨款(补助)收入10994.89万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款683万元。
收入减少的原因：机构改革，人员转隶，项目支出减少。
2.预算支出情况：2022年预算总支出11677.89万元，比上年减少2073.53万元，同比下降15.08%。
支出减少的原因：机构改革，人员转隶，项目支出减少。
按经济分类支出:基本支出4930.89万元，占总支出的42.22%;比上年增加80.47万元，同比增加1.66%，原因是工资调增。其中:工资福利支出4172.81万元，商品和服务支出671.15万元，对个人和家庭补助支出86.93万元。项目支出6747万元，占总支出的57.78%，比上年减少2154万元，同比下降24.2%。
支出减少的原因：支出项目减少。
按功能分类支出:行政运行(公路水路运输）2062.27万元，一般行政管理事务(公路水路运输)3758万元，公路建设(公路水路运输)500万元，公路养护(公路水路运输)100万元，公路运输管理(公路水路运输)3137.62万元，其他公路水路运输支出(公路水路运输)2020万元，其他交通运输支出（其他交通运输支出）100万元。
3. 我单位2022年无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2022年交通系统机关运行经费安排671.15万元，比上年减少11.29万元，同比下降1.65%，严格执行中央八项规定精神，控制办公经费。其中办公费44.91万元、印刷费19万元、咨询费2万元、水电费38.47万元、邮电费25.2万元、物业管理费14万元、差旅费20万元、维修(护)费50.5万元、租赁费4万元、会议费3万元、培训费8万元、公务接待费4万元、劳务费15.5万元、委托业务费16.5万元、工会经费66.22万元、福利费105.77万元、公务用车运行维护费128万元、其他交通费用25.56万元、其他商品和服务支出73.52万元，办公费购置7万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年，我系统“三公”经费预算134万元，占全系统预算支出的1.15%，比上年减少1.1万元，同比下降0.81%。严格执行中央八项规定，开展三公经费。其中:
1.因公出国(境)费0万元，团组数为0组，人数为0人，与上年一致，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公经费。
2.公务用车购置费0万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公经费。公务用车运行费128万元，比上年增加2万元，同比增长1.59%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制三公经费。
3.公务接待费6万元，比上年减少3.1万元，同比下降34.07%，主要原因是疫情期间公务活动较少，严格控制经费。
六、政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算239.44万元，其中经费拨款(补助)237.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元。货物类预算48.44万元，服务类预算191万元。其中:面向中小企业33万元，面向小微企业130.44万元。
七、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本年购置车辆数为0辆，年末保有车辆数55辆。其中:机要通信用车1辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车20辆，特殊专业技术用车19辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
1.省级交通一般性转移支付资金。2022年预算数为251万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
2022年度项目绩效总目标:完成全社会交通基础设施投资120亿元。加快推进华新水泥综合码头工程、棋盘洲港区新港四期、武阳高速黄石段、黄颡口砂石集并中心、富水富池至排市段航道工程、等重点项目。开工建设棋盘洲港区三期水工项目、S349大冶港湖至鄂州茅圻段、G106阳新沿镇至黄土坡段改建工程。建成S203阳新三洲至富池段改建工程、S315新港至太子段、S201大冶刘仁八至金牛段。督促建成一、二级公路路基40公里，路面40公里。改扩建乡村振兴“四好农村路”200公里。加强机场高速二期、G106黄石铁山至大冶段一级公路、大广高速新增黄石互通等重点项目与鄂州市的协调工作，并加快推进前期工作，完成工可研究。编制完成并发布《黄石市综合交通“十四五”发展规划》，修编完成《黄石市综合立体交通网规划》、《黄石市普通国省道国土空间规划》，谋划形成交通发展“十四五”期及中长期发展重点项目库。公路水运重点工程单位、分部、分项工程质量合格率100%。加强交通运输行业安全监管，内河适航水域船舶安全率达98%。其他交通运输和仓储业营业收入增速达到5%。
产出指标：全社会交通基础设施投资120亿元，其他交通运输和仓储业营业收入增速达到5%，督促一、二级公路路基40公里，路面40公里，机场高速二期、G106黄石铁山至大冶段一级公路、大广高速新增黄石互通等重点项目前期进度达成率100%，对接十四五发展规划等行业发展规划编制、黄鄂黄全国性综合交通枢纽城市规划完成率100%，港口泊位建成数量6个。2022年完成编制“十四五”、综合立体交通、国土空间规划，完成及时率2022年12月31日。交通基础设施投资质量合格率100%，内河适航水域船舶安全率100%以上，“四好”农村公路建设质量达标率100%，十四五发展规划等行业发展规划编制达标率100%，一、二级公路路基、路面工程质量合格率100%，公路水运重点工程质量监督工作投诉率0%，港口泊位工程质量合格率100%。
满意度指标：服务对象满意度90%。
效益指标：实施公交优先战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度，预期达到良好。交通运输行业规上企业营业收入增速达5%。
2.交通项目建设发展专项资金。2022年预算数为1500万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效总目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
产出指标:“十四五”规划重点工程4个，新改建乡村振兴“四好农村路”200公里，创建美丽农村路30公里，通过国家示范工程验收的货运枢纽（物流园区）、公共配送中心，分别给予一次性奖励80万元／40万元，具有独立冷冻库功能区按面积补贴10万元／1000-3000平方米（含）、20万元／超过3000平方米，绿色城市配送信息监管系统50万元，对示范工程创建期和培育巩固期间购买的冷藏保温配送车辆，每台给予一次性奖励5万元。2022年12月31日前完成。规划质量达标评审合格率100%。
满意度指标：社会满意度90%。
效益指标：促进沿线经济发展，预期达到良好。服务全市临空经济发展，推进乡村振兴，预期达到良好。符合绿色环保交通。带动黄石交通发展，预期达到良好。
3.自然灾害综合风险普查经费。2022年预算数为100万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效总目标:开展黄石市第一次全国自然灾害综合风险普查。
产出指标:审核全市国省干线普查数据866公里，审核全市农村公路普查数据1361公里，普查市辖区国省干线公路里程140公里，普查市辖区范围内农村公路里程604公里，核查水路泊位数量（千吨级以上泊位）44个。2022年12月31日前完成。普查成果质量达标100%。预算刚性约束100万元。
满意度指标:企业满意度≥90%。
效益指标：服务全市高质量发展，预期达到良好。提升自然灾害防治能力，预期达到提升。推进综合质量体系和治理能力现代化，预期达到良好。
4.公路养护管理费。2022年预算数为100万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2022年。
2022年度项目绩效总目标：延长公路使用寿命，保障群众正常出行，服务社会经济发展。⑴完成市直养护里程1180.3公里；⑵完成市直桥梁养护67座；⑶完成市直隧道养护2个。
产出指标：当年完成市直公路养护里程达标100%，市直桥梁养护里程达标100%，市直隧道养护里程达标100%。2022年公路养护、桥梁养护、隧道养护维修（维护）及时率100%。2022年市直公路养护质量达标率100%，市直桥梁养护质量达标率100%，市直隧道养护质量达标率100%。2022年预算刚性约束，严格执行预算100万元，无预算不开支，做到不超预算。
满意度指标：群众满意率达到96%以上。
效益指标：促进行业管理经济发展和改善运输环境，带动经济，加强养护管理，打造良好路况，确保民众出行安全率，延长公路使用寿命，减少路面环境污染，减少交通事故率。
5.黄石市普通公路桥梁三年消危及危桥改造。根据黄政发〔2020〕16号《黄石市人民政府关于印发黄石市普通公路桥梁三年消危行动方案的通知》，2022年普通公路桥梁三年消危及危桥改造安排预算数为500万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2022年。
2022年度项目绩效总目标：根据市政府三年消危方案要求，全面排查整治普通公路桥梁安全风险，尽快消除普通公路危桥安全隐患。助力脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率。
产出指标：当年完成全市普通公路危桥勘察设计121座。
勘察设计时效率100%。勘察设计合格率100%，危桥改造完成率100%。预算刚性约束，严格执行预算500万元，无预算不开支，做到不超预算。
满意度指标：市民满意率达到95%。
效益指标：建设人民群众满意的民生工程、民心工程、放心工程，确保群众出行安全率达到良好。为我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率达到良好。
6.“公交行业承担社会公益服务补贴”主要是弥补公交企业承担社会公益性服务的亏损，2022年预算安排3500万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
2022年度项目绩效总目标是：减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务，带来的经营负担，更好为市民出行提供更好优质服务。
产出指标：补贴企业数3家，补助额发放100%；补贴发放及时率2022年12月31日完成；审计补贴范围通过率100%，审计补贴资格通过率100%；预算刚性约束3500万元。
效益指标：弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好，促进社会公益服务情况良好，优待人群服务情况达到标准。
满意度指标：服务企业满意率85%以上，市民出行满意率85%以上，优待人群满意率85%以上。
7.“水陆运输发展服务中心专项”主要是保障中心机关日常运转和行业管理，2022年预算安排110万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
2022年度项目绩效总目标是：加强对客货运输、公交站场等的管理，提升机动车维修和驾驶员培训，推进港口航道事业发展。
产出指标：驾培、从业资格审定完成率100%，班线客运资格审定完成率100%；制止违法行为，避免危害率100%；完成及时率2022年12月31日完成；预算刚性约束110万元。
效益指标：促进水陆运输事业的发展情况提升；为市民安全出行提供保障达到标准；协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务效果显著；树立文明形象，坚决抵制违法违纪行为达到标准，驾培行业质量信誉考核达到标准。
满意度指标：全市市民满意度90%。
8.“北站出租车停车场运行维护”项目，根据2022年预算安排下达经费20万元，主要用于北站停车场日常公用经费、劳务费及站亭、停车场、栏杆等日常维修维护费用。
2022年度项目绩效总目标是：依法实施出租车、“黑车”及违规拉客等行为，提高执法效率和规范化水平的同时，加强文明城市形象宣传，加大对售票厅、出站口违规拉客等行为进行整治，确保良好的乘车环境。
产出指标：对北站出租车接送客停车有序维护7×24小时；制止违法行为，确保进出站出租车、网约车有序运营；有效打击非法营运，严格刚性约束。
满意度指标：市民出行满意度
效益指标：方便旅客，确保运营有序；提升黄石北站乘车服务；管理制度及经费保障
9.“公共交通行业管理项目”根据2022年预算安排下达经费20万元，主要用于日常公用经费、劳务费及交通执法行业管理、宣传等。
2022年度项目绩效总目标是：完成公共交通执法案卷200卷，加强对城市公共交通行业的经营管理、服务质量，提升城市公共交通行业文明创建工作和民众的信誉度。
产出指标：公共交通执法案卷200卷；制止违法行为，减少投诉，提高公共交通服务质量；全面提升城市公共交通服务质量方便群众、服务群众。
满意度指标：市民出行满意。
效益指标：为市民提供安全、舒适、快捷的公共交通服务；规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益；减少违规行为，严格按法定程序执行，规范文明执法；树立执法人员形象，坚决抵制违规违纪行为，公平、公正履行职责。
10.“交通执法专项”根据2022年预算安排下达经费260万元，主要用于弥补人员经费（五险一金）等。
2022年度项目绩效总目标是：完成执法案卷500卷，加强执法信息化建设，推进执法信息共享，服务社会经济发展。
产出指标：执法人员年出勤次数；强化交通运输安全监管与执法确保交通运输安全健康发展；有效遏制重特大事故发生率，按时完成率。
满意度指标：为当地群众出行提供便捷。
效益指标：促进交通运输业健康发展；规范行政执法行为，减少违规行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益；推动黄石交通运输健康发展。
11.“综合执法行业管理项目省补经费”根据2022年预算安排下达经费260万元，主要用于交通执法日常工作经费、网络宣传报道以及维修维护、设备装备保养等。
2022年度项目绩效总目标是：依法实施黄石市交通综合执法行政检查、行政强制、行政处罚等执法行为，提高全市交通综合执法效率和规范交通综合执法水平。
产出指标：执法案卷完成数；制止违法行为，维护交通运输秩序，净化交通高质量发展提供保障；按时完成率及预算刚性约束。
满意度指标：群众社会反映满意度。
效益指标：促进交通运输高质量发展；规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益；减少违规行为，严格按法定程序执行，规范公正文明执法；树立执法人员形象，坚决制止违规、违纪行为，公平、公正履行职责。
九、其他需要说明的情况
2021年财政安排的综合执法行业管理经费项目资金为320万元，2022年为260万元，比上年减少了60万元，压减率为8.13%。该项目主要是用于交通综合执法日常工作经费、交通综合执法应急安全设备维修维护、交通综合执法网络平台及装备维修维护等。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
