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黄石市水陆运输事业发展中心2022年部门预算公开说明

发布时间:2022-02-11 11:24   来源:市交通运输局

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市水陆运输事业发展中心2022年部门预算公开目录

第一部分:市水陆运输事业发展中心基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分:市水陆运输事业发展中心2022年部门预算收支增减情况说明

第三部分:市水陆运输事业发展中心2022年部门预算安排情况说明

  一、预算收支情况

  二、“三公”经费情况

  三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目预算绩效目标情况

七、名词解释

第四部分:市水陆运输事业发展中心2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表(表1)

二、2022年部门收入预算情况表(表2)

三、2022年部门支出预算情况表(表3)

四、2022年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2022年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2022年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、项目支出绩效目标批复表——公交行业承担社会公益服务补贴

十、项目支出绩效目标批复表——水陆运输发展服务中心专项

 

 

根据《市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》(黄财预发[2022]32号)文件要求,经市水陆运输事业发展中心领导同意,现将本中心2022年度部门预算信息进行公开。

第一部分  市水陆运输事业发展中心主要职能及概况

一、主要职能

黄石市水陆运输事业发展中心是根据黄编文【202131文件,经市委编委批准于2021年下旬由原市道路运输管理局(市汽车维修行业管理处)更名成立,保留市船舶检验处牌子,隶属黄石市交通运输局直管的副县级事业单位,单位性质为财政补助事业单位,属公益一类,预算管理级次为地(市)级将市道路运输管理局、市汽车综合性能检测中心、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、市交通重点建设办公室的公益性、辅助性、技术性职责以及原市港航管理局保留在市交通运输局的部分公益性、辅助性、技术性职责划入,相关在编人员一并划转。由于机构改革,市水陆运输事业发展中心刚成立,“三定”方案尚未批复,主要职责暂不公开。

 二、单位构成及人员情况

根据市委编委文件,黄石市水陆运输事业发展中心(市船舶检验处)核定事业编制70名,实有事业编制(公益一类)43人。核定内设机构13个。

第二部分  市水陆运输事业发展中心2022年部门预算收支增减情况说明

根据机构改革需要属新成立单位,暂无收支增减情况。

第三部分  市水陆运输事业发展中心2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

按照预算管理规定,部门预算的编制实行完全部门预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

2022年预算总收入4154.60万元,其中:经费拨款(补助)收入4151.60万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3万元。

2022年预算总支出4154.60万元。按支出类别分类:

1、人员类项目支出:工资福利支出450.18万元,其中基本工资178.41万元、津贴补贴34.94万元、绩效工资108.17万元、养老保险51.87万元、医疗保险40.65万元、住房公积金36.13万元。对个人和家庭补助支出0.24万元,其中:医疗费补助0.24万元。

2、运转类项目支出:公用经费项目支出46.18万元,其中: 办公费5万元、印刷费2万元、邮电费3.2万元、公务接待费0.5万元、工会经费6.02万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出10.93万元。

3、特定目标类项目支出:本级支出项目3658万元。

按部门预算支出经济分类4154.60万元:工资福利支出579.38万元,商品和服务支出74.98万元,对个人和家庭补助0.24万元,对企业补助3500万元。

按支出功能分类:交通运输支出4154.60万元。其中:一般行政管理事务3658万元,占总支出的88.05%;公路运输管理496.60万元,占总支出的11.95%

(二)部门财务收支预算安排情况

2022年本单位无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况;无对使用非财政性资金安排的项目支出。

(三)政府性基金预算收支安排情况

2022年本单位无政府性基金支出。

、“三公”经费情况

2022年,我单位“三公”经费预算8.5万元,占全局预算支出的0.20%。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元,占当年“三公”经费94.12%公务接待费0.5万元,占当年“三公”经费的5.88%由于机构改革,我单位属新成立单位,暂无收支增减情况。

三、机关运行经费安排

2022年机关运行经费安排46.18万元,其中:公务接待费0.5万元、工会经费6.02万元、福利费10.53万元、公务用车运行维护费8万元

四、政府采购情况

2022年政府采购预算0.42万元,均为一般公共预算支出,其中政府购买货物类预算0.42万元,包括购复印纸0.42万元。面向小微企业0.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、项目预算绩效目标情况

(一)公交行业承担社会公益服务补贴

2022年预算数为3500万元,项目主管部门为黄石市交通运输局,项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心,项目属性为持续性项目。

年度绩效目标:减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务,带来的经营负担,更好为市民出行提供更好优质服务。

绩效指标情况:1、数量指标。补贴企业数3家,补助额发放100%。

2、时效指标。补贴发放及时率2022年12月31日完成

3、质量指标。审计补贴范围通过率100%,审计补贴资格通过率100%。

4、成本指标:预算刚性约束3500万元。

5、经济效益。弥补公交企业负担情况良好公交企业持续稳定发展情况良好,落实优先发展公共交通政策情况良好。

6、社会效益指标。促进社会公益服务情况良好

7、可持续发展指标。优待人群服务情况达到标准。

8、服务对象满意度指标。服务企业满意率85%以上,市民出行满意率85%以上,优待人群满意率85%以上。

(二)水陆运输发展服务中心专项

2022年预算数为110万元,项目主管部门为为黄石市交通运输局,项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心,项目属性为持续性项目。

年度绩效目标:加强对客货运输、公交站场等的管理,提升机动车维修和驾驶员培训,港口航道事业发展。

绩效指标情况:1、数量指标。驾培、从业资格审定完成率100%,班线客运资格审定完成率100%

2、质量指标。制止违法行为,避免危害率100%

3、时效指标。完成及时率2022年12月31日完成

4、成本指标。预算刚性约束110万元。

5、经济效益指标:促进水陆运输事业的发展情况提升

6、社会效益指标:为市民安全出行提供保障达到标准

7、环境效益指标:协调服务相关部门治理环境污染,规范行业行为,文明倡导服务效果显著

8、可持续影响指标:树立文明形象,坚决抵制违违纪行为达到标准,驾培行业质量信誉考核达到标准

9、服务对象满意度指标。全市市民满意度90%。

、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分  2022年部门预算公开

         详见附件

黄石市2022年部门预算公开报表_2022-01-29
项目绩效目标批复表