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黄石市交通运输综合执法支队2022年 部门预算信息公开说明

发布时间:2022-02-11 11:25   来源:市交通运输局

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一、第一部分 市交通运输综合执法支队基本情况

(一)主要职责及机构设置情况

二、第二部分 市交通运输综合执法支队2022年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)三公经费情况

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算安排情况

(五)国有资产占用情况

(六)项目预算绩效目标情况

 1.项目基本情况

 2.年度绩效目标

 3.绩效指标情况

(七)名词解释

 三、第三部分  2022年部门预算表公开

(一)2022年部门收支总体情况表(表1

(二)2022年部门收入预算情况表(表2

(三)2022年部门支出预算情况表(表3

(四)2022年财政拨款收支预算总表(表4

(五)2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5

(六)2022年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6

(七)2022年部门三公经费支出预算表(财政拨款)(表7

(八)2022年政府性基金预算支出情况表(表8

(九)项目支出绩效批复表

 

市交通运输综合执法支队2022年

部门预算信息公开说明

 

一、市交通运输综合执法支队基本情况

(一)主要职责及机构设置情况                              

1.黄石市交通运输综合执法支队是根据黄编文〔202020号《通知》,经市委编委批准于2020年下旬新成立的单位(以下简称交通执法支队),隶属黄石市交通运输局直管的副县级事业单位,单位性质为财政补助事业单位,属公益一类,预算管理级次为地(市)级,人员编制数179人,2022年预算编制人数162人。

2.交通执法支队主要职责是:受市交通运输局委托和法律法规授权依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。同时,负责黄石港区、西塞山区、下陆区以及铁山区行政划分内的行政执法工作和协调跨区执法案件的查处。

二、预算收支增减情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3201.02万元,较上年3303.42万元减少102.4万元,减少原因:2021年退休人员较多。

2022年一般公共预算财政拨款支出3201.02万元,较上年3303.42万元减少102.4万元,减少原因:2021年退休人员较多。

三、市交通运输综合执法支队2022年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

1.财政拨款收入预算3201.02万元,其中:经费拨款(补助)2571.02万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款480万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款150万元。

2.工资福利支出2257.32万元,其中:基本工资701.14万元、津贴补贴144.16万元、绩效工资690.12万元、养老保险201.11万元、医疗保险169.84万元、住房公积金150.97万元。

3.商品和服务支出348.78万元,其中:办公费23万元、印刷费10万、水电费26万元、邮电费16万元、差旅费10万元、维修(护)费34.5万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费1万元、劳务费(委托业务费)18万元、工会经费25.16万元、福利费51.45万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费1.13万元、其他商品和服务支出34.54万元。

4.对个人和家庭的补助29.92万元,其中:生活补助1.01万元、医疗费补助28.9万元。

5.资本性支出5万元,其中:办公设备购置5万元。

6.项目支出560万元,其中:津贴(补贴)260万元,劳务费(委托业务费)112万元、其他商品和服务支出188万元。

(二)三公经费情况

2022三公经费财政拨款预算93万元,其中:(1)公务接待费1万元、占当年三公经费1%2)公务用车运行费92万元,占当年三公经费99%;公务车购置费0万元;(3)因公出国(境)费0万元。与上年“三公经费”94万元,减少1万元公务接待费,厉行节约。 

(三)机关运行经费安排情况

机关运行经费348.78万元,其中:办公费23万元、印刷费10万、水电费26万元、邮电费16万元、差旅费10万元、维修(护)费34.5万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费1万元、劳务费(委托业务费)18万元、工会经费25.16万元、福利费51.45万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费1.13万元、其他商品和服务支出34.54万元。

(四)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算224.02万元,分别为货物类60.02 万元、服务类164万元。其中:办公费2.02万元、车辆运行维护费57万元、印刷费5万元、劳务费82万元、委托业务费38万元、办公设备购置40万元。

(五)国有资产占用情况

2022年国有资产预算40万元,用于办公设备购置。

(六)项目预算绩效目标情况

1.项目名称:北站出租车停车场运行维护费

项目负责人:王家庆

项目金额(当年市级财政资金):20万元

项目主管部门:黄石市交通运输局

实施单位:黄石市交通运输综合执法支队

项目属性:持续性项目

项目期:20221月至12

文件依据:《黄石市财政局关于批复2021年项目预算绩效目标的通知》

年度绩效目标:加强文明城市形象宣传,对售票厅、出站口违规拉客等行为进行整治,确保良好的乘车环境。

绩效指标情况:(1)产出指标(①数量指标:北站出租车接送客停车有序维护7×24小时。②质量指标:制止违法行为,确保进出站出租车、网约车有序运营。③时效指标:有效打击非法营运。④成本指标:严格刚性约束。);(2)效益指标(①经济效益指标:方便旅客,确保运营有序。②社会效益指标:服务企业满意率。③环境效益指标:提升黄石北站乘车服务。④可持续影响指标:制度、经费保障。)

满意度指标:市民出行满意度

2.项目名称:公共交通行业管理专项经费

项目负责人:王家庆

项目金额(当年市级财政资金):20万元

项目主管部门:黄石市交通运输局

实施单位:黄石市交通运输综合执法支队

项目属性:持续性项目

项目期:20221月至12

文件依据:《黄石市财政局关于批复2022年项目预算绩效目标的通知》

年度绩效目标:完成公共交通执法案卷200卷,加强对城市公共交通行业的经营管理、服务质量,提升城市公共交通行业文明创建工作和民众的信誉度。

绩效指标情况:(1)产出指标(①数量指标:公共交通执法案卷200卷。②质量指标:制止违法行为,减少投诉,提高公共交通服务质量。③时效指标:全面提升城市公共交通服务质量方便群众,服务群众。④成本指标:严格刚性约束。);(2)效益指标(①经济效益指标:为市民提供安全、舒适、快捷的公共交通服务。②社会效益指标:规范行政执法行为,公正文明执法,依法维护当事人的合法权益。③环境效益指标:减少违规行为,严格按法定程序执行,规范文明执法。④可持续影响指标:树立执法人员形象,坚决抵制违规违纪行为,公平、公正履行职责。)

满意度指标:市民出行满意度。

3.项目名称:交通综合执法专项

项目负责人:王家庆

项目金额(当年市级财政资金):260万元

项目主管部门:黄石市交通运输局

实施单位:黄石市交通运输综合执法支队

项目属性:持续性项目

项目期:20221月至12

文件依据:《黄石市财政局关于批复2022年项目预算绩效目标的通知》

年度绩效目标:完成执法案卷500卷,加强执法信息化建设,推进执法信息共享,服务社会经济发展。

绩效指标情况:(1)产出指标(①数量指标:执法人员年出勤次数。②质量指标:强化交通运输安全监管与执法确保交通运输安全健康发展。有效遏制重特大事故发生率。③时效指标:按时完成率。④成本指标:严格刚性约束。);(2)

效益指标(①经济效益指标:促进交通运输业健康发展。②社会效益指标:规范行政执法行为,减少违规行为,公正文明执法,依法维护当事人的合法权益。 ③可持续影响指标:推动黄石交通运输健康发展。)

满意度指标:群众满意度

4.项目名称:综合执法行业管理项目省补经费

项目负责人:王家庆

项目金额(当年市级财政资金):260万元

项目主管部门:黄石市交通运输局

实施单位:黄石市交通运输综合执法支队

项目属性:持续性项目

项目期:20221月至12

文件依据:《黄石市财政局关于批复2022年项目预算绩效目标的通知》

年度绩效目标:完成执法案卷500卷,加强执法信息化建设,推进执法信息共享,服务社会经济发展。 

 绩效指标情况:(1)产出指标(① 数量指标:执法案卷完成数。② 质量指标:制止违法行为,维护交通运输秩序,净化交通高质量发展提供保障。③时效指标:按时完成率。④成本指标:预算刚性约束。);(2)效益指标(①经济效益指标:促进交通运输高质量发展。②社会效益指标:规范行政执法行为,公正文明执法,依法维护当事人的合法权益。③环境效益指标:减少违规行为,严格按法定程序执行,规范公正文明执法。④可持续影响指标:树立执法人员形象,坚决制止违规、违纪行为,公平、公正履行职责。)

满意度指标:群众满意度

(七)名词解释

1.三公经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

2.机关运行经费支出:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、 2022年部门预算表公开

(一)2022年部门收支总体情况表(表1

(二)2022年部门收入预算情况表(表2

(三)2022年部门支出预算情况表(表3

(四)2022年财政拨款收支预算总表(表4

(五)2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5

(六)2022年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6

(七)2022年部门三公经费支出预算表(财政拨款)(表7

(八)2022年政府性基金预算支出情况表(表8

(九)项目支出绩效批复表

详见附件


黄石市2022年部门预算公开报表_2022-01-28 (1)
项目绩效表