当前位置:首页 > 政务公开 > 资金信息 > 预决算

黄石市城市客运管理局2019年部门预算

发布时间:2019-02-14 11:30      

公开目录

第一部分:市客管局基本情况

一、基本情况

二、主要职能

第二部分市客管局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

第三部分:2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入预算情况表

三、2019年部门支出预算情况表

四、22019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)

八、2019年政府性基金预算支出情况表

第四部分:项目绩效目标批复表

一、项目支出绩效目标批复表一

二、项目支出绩效目标批复表二

三、项目支出绩效目标批复表三

市城市客运管理局2019年部门预算公开说明

第一部分:市客管局基本情况

一、基本情况

我局根据市编办《关于交通运输局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》(黄编办文[2014]77号)于20151214日由原市出租车管理局和市城市客运交通管理处整合组建成立,正科级事业单位,核定编制43人。

内设机构:督查室、党政办公室、法制宣教科、业务一科、业务二科、稽查安全科、投诉处理科。

2018年末实有在职在编人员33人,其中:在编人员28人,其它在职人员5人。截至目前,实有在职在编人员28人,退休人员16人,劳务派遣人员4人。

二、主要职责

1、依法实施黄石市城区公共汽车、客运出租汽车、轨道交通(含地铁、轻轨)的行业监督和管理,负责城市客运行政执法工作。

2、宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策;制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划,撰写年度发展计划并督促指导实施。

3、负责城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许工作。

4、制定城市客运行业的经营管理、服务质量的标准和管理制度,负责城市客运行业服务质量信誉考核工作。

5、负责城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核工作。

6、组织相关企业对公交、客运出租、轨道交通从业人员进行教育培训。

7、负责城市客运行业数据的统计汇总和综合分析;负责新技术的推广和运用;负责城区并指导县(市)城市客运行业信息化建设、环境保护、节能减排等工作。

8、负责城市客运行业精神文明创建和指导工作。

9、负责城市客运行业安全生产监督管理、应急管理和突发公共事件的应急处置工作。

10、协调配合相关职能部门做好轮渡管理工作。

11、指导县(市)城市客运行业管理工作。

12、承办上级部门交办的其他事项。

第二部分市客管局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

预算收入3637.73万元,与上年预算收入624.65万元对比,增加482.36%。增加主要原因,增加政策性补贴(老年人免费乘车补贴)3000万元项目经费。

预算支出3637.73万元,与上年预算支出624.65万元对比,增加482.36%。其中:基本支出431.73万元,占总支出的11.87%;项目支出3206万元,占总支出的88.13%

按支出功能分类:交通运输支出3637.73万元,占总支出的100%

二、“三公经费”情况

2019年“三公经费”预算27万元,占总预算的0.74%,其中:基本支出21万元,项目支出6万元。其中:公务接待2万元,占“三公经费“预算的7.4%,公务车运行维护费25万元,占“三公经费“预算的92.6%,无因公出国(境)支出,无公务车购置支出;与上年“三公经费”预算21万元,同比上调28.57%。上调主要原因,公务接待费用上调1万元;公务车运行维护费上调5万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费37万元,与去年对比下调3万元。其中:办公费4万元,印刷费2万元,水电费3万元,邮电费2万元,差旅费2万元,维修(护)费2万元,会议费1万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费20万元,无公务车购置费用。

四、政府采购经费情况

2018年政府采购支出15.5万元由一般公共预算安排,其中:设备购置项目2.5万元。公务车运行维护13万元。

五、名词解释

1、“三公”经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

2、机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分2018年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表






01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市客运管理局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 3,637.73 一、本年支出合计 3,637.73 一、本年支出合计 3,637.73
1、财政拨款 3,637.73 1、基本支出 431.73 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 3,587.73 (1)工资福利支出 382.93 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 47.30 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 50.00 (3)对个人和家庭补助支出 1.50 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 3,206.00 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、专户管理的事业收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
(1)?位往来收入 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
(2)事业单位经营收入 0.00

【211】节能环保支出 0.00
(3)教育收?收入 0.00

【212】城乡社区支出 0.00
(4)上年结余结转 0.00

【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 3,637.73
3、捐赠收入 0.00

【215】资源勘探信息等支出 0.00
4、公共预算上年结转资金 0.00

【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00

二、2019年部门收入预算情况表

















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市客运管理局












单位:万元
单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 3,637.73 3,637.73 3,587.73 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济建设科 3,637.73 3,637.73 3,587.73 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4306 市客运管理局 3,637.73 3,637.73 3,587.73 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

三、2019年部门支出预算情况表











03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市客运管理局 单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
214 交通运输支出 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
21401 公路水路运输 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00

四、22019年财政拨款收支预算总表






04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市客运管理局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 3,637.73 一、本年支出合计 3,637.73 一、本年支出合计 3,637.73
1、财政拨款 3,637.73 1、基本支出 431.73 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 3,587.73 (1)工资福利支出 382.93 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 47.30 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 50.00 (3)对个人和家庭补助支出 1.50 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 3,206.00 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、捐赠收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
3、公共预算上年结转资金 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00




【211】节能环保支出 0.00




【212】城乡社区支出 0.00




【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 3,637.73




【215】资源勘探信息等支出 0.00




【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)











05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市客运管理局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
214 交通运输支出 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
21401 公路水路运输 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)










06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市客运管理局






单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 431.73 431.73 381.73 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 382.93 382.93 332.93 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本工资 121.81 121.81 121.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
绩效工资 137.01 137.01 107.01 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费 45.76 45.76 45.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职业年金缴费 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职工基本医疗保险缴费 30.89 30.89 30.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障缴费 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 32.46 32.46 27.46 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 47.30 47.30 47.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公费 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水电费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差旅费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
维修(护)费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工会经费 4.58 4.58 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 5.72 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务用车运行维护费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休公用部分 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)




07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出

合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 27.00 21.00 6.00
1、因公出国境费用 0.00 0.00 0.00
2、公务用车购置和运行费 25.00 20.00 5.00
公务用车购置费 0.00 0.00 0.00
公务用车运行费 25.00 20.00 5.00
3、公务接待费 2.00 1.00 1.00

八、2019年政府性基金预算支出情况表











08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市客运管理局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9












第四部分:项目绩效目标批复表

一、项目支出绩效目标批复表一

项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 公交、轮渡补贴 项目负责人 吴国光
项目金额 3000万元 其中:当年市级财政资金 3000万元
项目主管部门 黄石市城市客运管理局 实施单位 黄石市城市客运管理局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年
年度绩效目标(文字) 减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务带来的经营负担,更好为市民出行做好优质服务,为城市发展做出贡献。  
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 补贴企业数 3家 3家




时效指标 补贴发放及时率 100% 100%
质量指标











成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算
效益指标 经济效益指标 弥补公交企业经营负担 良好 良好




社会效益指标 促进社会公益服务 良好 良好
可持续影响指标 优待人群服务 良好 良好
优先发展城市公交战略 良好 良好
满意度指标 服务对象满意度指标 优待人群出行满意率 85% 85%
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日

二、项目支出绩效目标批复表二

项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 出租车综合服务区 项目负责人 田润生
项目金额 80万元 其中:当年市级财政资金 80万元
项目主管部门 黄石市城市客运管理局 实施单位 黄石市城市客运管理局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年
年度绩效目标(文字) 解决出租车驾驶员“入厕难、吃饭难、休息难”等实际问题
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 服务中心个数 1 1
考核次数 2次 2次












时效指标 考核周期 半年一次 半年一次
质量指标 考核合格率 合格 合格




成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算
效益指标 经济效益指标



社会效益指标 为驾驶员提供优质服务 良好 良好
环境效益指标



可持续影响指标 制度、经费保障 保障 保障
满意度指标 服务对象满意度指标 提升驾驶员对行业满意率 80% 80%
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日

三、项目支出绩效目标批复表三

项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 公共交通行业专项管理经费 项目负责人 孙勇
项目金额 68万元 其中:当年市级财政资金 68万元
项目主管部门 黄石市城市客运管理局 实施单位 黄石市城市客运管理局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年
年度绩效目标(文字) 完成政府及上级部门交办的各项任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 聘法律顾问人数 1人 1人
客运专项整治 3次 3次
媒体合作栏目 1 1








时效指标 项目重大工作完成及时率 100% 100%
质量指标







成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算
效益指标 经济效益指标



社会效益指标 促进全市公共交通发展 良好 良好
环境效益指标



可持续影响指标 制度、人员、经费保障 保障 保障
满意度指标 服务对象满意度指标 市民对公共交通服务满意率 85% 85%
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日

黄石市城市客运管理局

2019214