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黄石市物流发展局2019年部门预算

发布时间:2019-02-14 12:05      

第一部分:市物流发展局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分:市物流发展局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、三公经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

第三部分:部门2019年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2019年部门三公经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、项目支出绩效目标批复表(50万元)

十、项目支出绩效目标批复表(1000万元)

十一、项目支出绩效目标批复表(247万元)


第一部分 黄石市物流发展局主要职能及概况

一、主要职能

黄石市物流发展局是2010年1月26日经黄石市人民政府批准挂牌成立的副县级行政事业单位,其前身是黄石市公路规费征收稽查局,隶属于湖北省交通运输厅物流发展局和黄石市交通运输局领导。

(一)贯彻执行国家和省有关物流工作的方针政策和法律、法规。

(二)负责全市物流行业管理工作,维护正常的市场秩序。

(三)负责国家、省、市有关物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施,组织推广先进物流技术应用,组织建设物流信息平台,推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

(四)参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度,负责编制全市物流行业的发展规划。

(五)根据有关法律法规和主管部门的授权,承担物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

(六)依据我市物流产业发展规划,参与组织拟订重点物流项目,落实相关扶持政策,推进重点物流项目,物流园区(中心)、重点物流基础设施的建设,扶持和促进物流企业发展,加快传统运输业向现代物流业的转型。

(七)承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定等工作。

(八)承办上级交办的其他有关工作任务。

二、单位基本情况

黄石市物流发展局现内设七个机关科室,四个直属分局和二个直管分局,即:局机关办公室、政工科、规划建设科、市场管理科、财务审计科、政策法规科、科技信息科和黄石港分局、西塞山分局、开发区分局、铁山分局以及大冶市交通物流发展局、阳新县物流发展局。

第二部分 黄石市物流发展局2019年部门预算安排情况说明

一、 预算收支情况

1、部门预算收入1858.63万元,均为财政拨款收入。部门预算收入1858.63万元,与上年部门预算收入1883.20万元相比减少了24.57万元,主要为退休了7名人员,调出3人,新增3人。其中:基本支出收入561.63万元,占总收入的30.22%,与上年636.20万元相比减少了74.57万元,主要是因为退休了7名人员,调出3人,新增3人。项目支出收入1297万元,占总收入的69.78%,与上年1247万元相比增加了50万元,主要为多式联运示范工程建设项目资金。

2、部门预算支出1858.63万元,与上年部门预算支出1883.20万元相比减少了24.57万元,主要为退休了7名人员,调出3人,新增3人。其中:基本支出561.63万元,占总支出的30.22%,与上年636.2万元相比减少了74.57万元,主要是因为退休了7名人员,调出3人,新增3人。项目支出1297万元,占总支出的69.78%,与上年1247万元相比增加了50万元,主要为多式联运示范工程建设项目资金。    

按支出功能分类:交通运输支出1858.63万元,占总支出的100%。

二、“三公”经费情况

2019年,我局“三公”经费预算22万元,占全局预算支出的1.18%,与上年预算数持平。其中:公务接待费2万元,与上年预算数持平。公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费20万元,与上年预算数保持一致,本单位无“因公出国(境)费用。

三、机关运行费用情况

本单位机关运行费用59.08万元,其中:办公费8.5万元、印刷费3万元、水电费3万元、邮电费1万元、物业管理费(租赁)1.5万元、差旅费2万元、维护费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费20万元、工会会费6.7万元、福利费8.38万元。

四、政府采购情况

全年政府采购3次,主要用于印刷费、劳务费及公车运行维护费,总金额7.5万元,政府采购严格按年初预算执行。

五、名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第三部分 黄石市物流发展局2019年部门预算报表(见附件)







01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市交通物流发展局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 1,858.63 一、本年支出合计 1,858.63 一、本年支出合计 1,858.63
1、财政拨款 1,858.63 1、基本支出 561.63 【201】一般公共服务支出 0.00
 (1)经费拨款(补助) 1,852.63  (1)工资福利支出 493.50 【202】外交支出 0.00
 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00  (2)商品和服务支出 59.08 【203】国防支出 0.00
 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00  (3)对个人和家庭补助支出 9.05 【204】公共安全支出 0.00
 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 1,297.00 【205】教育支出 0.00
 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 6.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、专户管理的事业收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
(1)?位往来收入 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
(2)事业单位经营收入 0.00

【211】节能环保支出 0.00
(3)教育收?收入 0.00

【212】城乡社区支出 0.00
(4)上年结余结转 0.00

【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 1,858.63
3、捐赠收入 0.00

【215】资源勘探信息等支出 0.00
4、公共预算上年结转资金 0.00

【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00

















02表

2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市交通物流发展局










单位:万元


单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 1,858.63 1,858.63 1,852.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济建设科 1,858.63 1,858.63 1,852.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4305  市交通物流发展局 1,858.63 1,858.63 1,852.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市交通物流发展局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,858.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 1,297.00
214 交通运输支出 1,858.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 1,297.00
 21401  公路水路运输 1,858.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 1,297.00
   2140102    一般行政管理事务(公路水路运输) 561.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00
   2140199    其他公路水路运输支出 1,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,297.00







04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市交通物流发展局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 1,858.63 一、本年支出合计 1,858.63 一、本年支出合计 1,858.63
1、财政拨款 1,858.63 1、基本支出 561.63 【201】一般公共服务支出 0.00
 (1)经费拨款(补助) 1,852.63  (1)工资福利支出 493.50 【202】外交支出 0.00
 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00  (2)商品和服务支出 59.08 【203】国防支出 0.00
 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00  (3)对个人和家庭补助支出 9.05 【204】公共安全支出 0.00
 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 1,297.00 【205】教育支出 0.00
 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 6.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、捐赠收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
3、公共预算上年结转资金 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00




【211】节能环保支出 0.00




【212】城乡社区支出 0.00




【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 1,858.63




【215】资源勘探信息等支出 0.00




【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00












05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市交通物流发展局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,858.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 1,297.00
214 交通运输支出 1,858.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 1,297.00
 21401  公路水路运输 1,858.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 1,297.00
   2140102    一般行政管理事务(公路水路运输) 561.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00
   2140199    其他公路水路运输支出 1,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,297.00











06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市交通物流发展局






单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 561.63 561.63 555.63



6.00
工资福利支出 493.50 493.50 487.50



6.00
 基本工资 180.17 180.17 180.17





 绩效工资 154.88 154.88 154.88





 机关事业单位基本养老保险缴费 67.01 67.01 67.01





 职工基本医疗保险缴费 45.23 45.23 45.23





 住房公积金 46.21 46.21 40.21



6.00
商品和服务支出 59.08 59.08 59.08





 办公费 8.50 8.50 8.50





 印刷费 3.00 3.00 3.00





 水电费 3.00 3.00 3.00





 邮电费 1.00 1.00 1.00





 物业管理费(租赁) 1.50 1.50 1.50





 差旅费 2.00 2.00 2.00





 维修(护)费 0.50 0.50 0.50





 会议费 1.00 1.00 1.00





 培训费 0.50 0.50 0.50





 公务接待费 2.00 2.00 2.00





 劳务费 1.00 1.00 1.00





 工会经费 6.70 6.70 6.70





 福利费 8.38 8.38 8.38





 公务用车运行维护费 20.00 20.00 20.00





对个人和家庭的补助 9.05 9.05 9.05





 退休公用部分 2.46 2.46 2.46





 遗属生活补助 1.00 1.00 1.00





 医疗费补助 5.59 5.59 5.59










07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出

合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 22.00 22.00 0.00
1、因公出国境费用 0.00 0.00 0.00
2、公务用车购置和运行费 20.00 20.00 0.00
 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00
 公务用车运行费 20.00 20.00 0.00
3、公务接待费 2.00 2.00 0.00












08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市交通物流发展局








单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9












项目支出绩效目标批复表
(2019年度)
单位:万元
项目名称 多式联运示范工程建设 项目负责人 张锐
项目金额 50万元 其中:当年市级财政资金 50万元
项目主管部门 黄石市物流发展局 实施单位 黄石市物流发展局
项目属性 持续性项目口    新增性项目þ 项目期 2019年1月至12月
年度绩效目标(文字) 按照黄石市人民政府关于《黄石市关于加快推进黄石新港多式联运示范工程建设的实施意见》文件精神,严格遵照申报流程,落实市政府关于多式联运集装箱专项补贴资金。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 完成黄石新港货物集并、转运与航运发展研究报告 1份 1份 计划标准
培育多式联运龙头企业 2家 2家 计划标准
完成多式联运专项补贴审核工作 100% 100% 计划标准
时效指标 项目重大工作完成及时率 100% 100% 计划标准
质量指标 研究报告质量 行业主管部门审定通过 行业主管部门审定通过 行业标准
成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算 行业标准
效益指标 社会效益指标 发展多式联运,降低物流成本 良好 良好 计划标准
可持续影响指标 促进物流业健康发展 良好 良好 计划标准
满意度指标 服务对象满意度指标 物流企业满意度 90% 90% 行业标准
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日


项目支出绩效目标批复表
(2019年度)
单位:万元
项目名称 现代物流及航运服务业奖补专项 项目负责人 张锐
项目金额 1000万元 其中:当年市级财政资金 1000万元
项目主管部门 黄石市物流发展局 实施单位 黄石市物流发展局
项目属性 持续性项目þ  新增性项目¨ 项目期 2019年1月至12月
年度绩效目标(文字) 根据黄石市人民政府《关于加快现代物流及航运服务业发展意见》(黄政发〔2016〕9 号)及《实施细则》文件精神,按照物流类、口岸类、邮政类、航运类4个板块的十五个支持项目及相关的支持标准开展奖补申报工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 奖补支持项目 7个 7个 计划标准
奖补企业家数 10家 10家 计划标准
新增4A物流企业 1家 1家 计划标准
新增3A物流企业 2家 2家 计划标准
引进全国知名物流企业 1家 1家 计划标准
安全隐患交办件回复率 100% 100% 计划标准
完成全市物流业项目建设投资(含社会物流投资) 6亿 6亿 计划标准
时效指标 项目工作及时完成率 100% 100% 计划标准
质量指标 奖补资金投拆举报查处率 100% 100% 行业标准
成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算 行业标准
效益指标 社会效益指标 促进物流企业做大做强  
 
良好 良好 计划标准
可持续影响指标 优化物流企业发展环境 良好 良好 计划标准
满意度指标 服务对象满意度指标 物流企业满意度 90% 90% 行业标准
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日


项目支出绩效目标批复表
(2019年度)
单位:万元
项目名称 物流行业管理 项目负责人 张锐
项目金额 247万元 其中:当年市级财政资金 247万元
项目主管部门 黄石市物流发展局 实施单位 黄石市物流发展局
项目属性 新增性项目¨  常年性项目þ 项目期 2019年1月至12月
年度绩效目标(文字) 落实市政府《关于加快现代物流及航运服务业发展的意见》,根据实施细则和考核办法,完成1000万元资金的落实任务,确保市政府有关奖励政策落实到位。完成《黄石市“十三五”物流发展规划》中期调整工作。加快推进棋盘洲物流园、传化公路港物流园、捷利物流园、润信物流园、日日顺物流园建设。建立物流统计体系,建立物流企业和物流项目台帐,建立物流企业资料库,按时上报统计报表。加强物流安全管理积极开展安全风险管控和隐患排查治理。加大物流市场主体培育力度。党的建设、党风廉政建设、精神文明、档案达标、意识形态、社会管理综合治理、人口和计划生育、依法行政等均按上级主管部门目标管理实施全年任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 资金审核发放工作完成率 100% 100% 计划标准
物流统计体系工作完成率 100% 100% 计划标准
开展物流安全专项巡查 12次 12次 计划标准
开展党员主题党日活动 12次 12次 计划标准
时效指标 统计报表上报及时率 100% 100% 计划标准
质量指标 档案达标等级 省一级 省一级 计划标准
成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算 行业标准
效益指标 社会效益指标 促进物流业健康发展 良好 良好 计划标准
可持续影响指标 推进三级物流配送体系建设,完善农村物流体系。 良好 良好 计划标准
推进完善运输、仓储、配送等物流产业链,形成物流联运物流网络。 良好 良好 计划标准
满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 90% 90% 行业标准
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日



黄石市物流发展局

2019年2月14日