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黄石市道路运输管理局2019年部门预算

发布时间:2019-02-14 12:20      

公开目录

第一部分 市道路运输管理局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 市道路运输管理局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况

五、项目预算绩效目标情况

(一)项目基本情况

(二)年度绩效目标

(三)绩效指标情况

六、名词解释

第三部分 2019年部门预算表公开

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、项目支出绩效目标批复表(2019年度)



市道路运输管理局2019年部门预算

第一部分 市道路运输管理局基本情况

一、主要职能

黄石市道路运输管理局(以下简称运管局)是隶属于黄石市交通运输局管理,受湖北省运管局业务指导,纳入财政一般预算管理的事业单位。我局主要职责:

(一)贯彻国家和省有关道路法律、法规和方针、政策、并负责组织监督实施,依照有关法律、法规的规定,提出或制定本地区有关道路运输管理的方法、规定、措施、并组织监督实施;

(二)提出地区道路发展规划及宏观调控措施,负责本地区道路运输市场的管理工作;

(三)负责本地区道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析,组织好市场预测和技术经济信息交流;

(四)按照管理权限负责道路客货运输经营、旅游客运经营、危货运输经营、非经营性危货运输、客运站场经营、机动车驾驶员培训经营行政许可、机动车综合性能检测经营、机动车维修经营、汽车租赁经营备案管理;

(五)负责本地区道路运输站场的规划布局及建设管理;

(六)负责本地区道路运政执法工作,组织运政执法监督检查,负责执法文书的发放、管理、处理和纠正违法行为;

(七)按照上级道路运政机构和地方政府的统一安排,完成防汛、抢险、救灾、战备等紧急运输业务;

(八)组织开展运输从业人员的培训,核发道路运输从业资格证;

(九)负责本地区道路运政管理机构、人员、编制的统一管理,负责本地区道路运输行业的精神文明建设。

二、单位构成及人员情况

内设办公室、法制科、运输管理科、维修管理科、驾驶员培训科、安全监督科、建设管理科、财务(审计)科、政工科、监察科等10个职能科室。直属单位有黄石港运输管理所、西塞山运输管理所、下陆运输管理所、铁山运输管理所、运政管理大队。事业编制数131人,其中:、公益一类编制121人、公益二类编制10人。实有人数105人,纳入财政预算管理100人。

第二部分 市道路运输管理局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

1.财政拨款收入预算1783.56万元,较上年1818.94万元减少1%,其中:经费拨款(补助)1559.56万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款16万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款60万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款148万元。

2.支出预算1783.56万元,较上年1818.94万元减少1%,其中:(1)工资福利支出1146.06万元(其中:基本支出401.12万元、奖金86万元、绩效工资333.70万元、养老保险142.96万元、医疗保险96.50万元、住房公积金85.78万元)、(2)商品和服务支出199.67万元(其中:办公费12.80万元、水电费15万元、邮电费8万元、差旅费12万元、维修(护)费14万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.7万元、劳务费42万元、工会经费14.3万元、福利费38.87万元、公务用车运行维护费33万元、其他交通费7万元)、(3)对个人和家庭的补助7.83万元(其中:退休公用经费6.83万元、遗嘱生活补助1万元)、(4)项目支出430万元。

二、 “三公”经费情况

2019年“三公”经费财政拨款预算33.7万元,较上年57万元减少40%,其中:(1)公务接待费0.7万元、占当年“三公”经费2%,较上年1万元减少30%;(2)公务用车运行费33万元,占当年“三公”经费97%,较上年56万元减少41%;公务车购置费0万元,较上年0万元持平;(3)因公出国(境)费0万元,较上年0万元持平。 “三公”经费预算较上年减少的主要原因:2019年面临公务用车改革,将按改革方案保留部分车辆,其余车辆按规定处理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费合计185.37万元,其中:办公费12.80万元、水电费15万元、邮电费8万元、差旅费12万元、维修(护)费14万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.7万元、劳务费42万元、公务用车运行维护费33万元、其他交通费7万元、福利费38.87。

四、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算27.2万元,其中:空气调节设备设备1万元、计算机1万元、其他服务1.2万元、车辆维修10万元、国内培训1万元、一般会议1万元、印刷出版7万元、其他消耗用品5万元。

五、项目预算绩效目标情况

(一)项目基本情况

项目名称:省下运输市场管理专项

项目负责人:王家庆

项目金额(当年市级财政资金):430万元

项目主管部门:黄石市交通运输局

实施单位:黄石市道路运输管理局

项目属性:持续性项目

项目期:2019年1月至12月

文件依据:《黄石市财政局关于批复2019年项目预算绩效目标的通知》(黄财绩发[2019]33号)

(二)年度绩效目标

1、根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅 应急管理部办公厅关于印发<道路运输安全生产工作计划(2018—2020年)>的通知》(交办运[2018]74号)文件,强化联网联控系统功能,分级分类监管,对“两客一危”车辆和重型货车开展动态监控,形成部门监管合力,通过行业监管监督,督促提升运输企业安全管理信息化水平。检查率达到90%。

2、根据《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》(鄂环发[2018]7号)文件,大力汽车维修行业使用水性、高固体分涂料。 推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺。为切实改善环境空气质量,加强汽车维修行业VOCs治理,配合相关部门于2019年底前基本完成重点地区行业综合整治,为提高市民生活质量提高保障。

3、根据《湖北省道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作实施方案》(鄂运物科信[2018]41号)文件,2019年11月底前,全面完成运政系统升级改造,实现运政系统实时联网运行。从业人员诚信考核、经营业户质量信誉考核和交通行政执法结果等诚信类数据完整率达99%。充分发挥道路运政信息系统在行业管理、服务民生和技术支撑作用,提升运政系统数据质量,更好服务行业信息化发展。

(三)绩效指标情况

1、产出指标

(1)数量指标:按计划标准预计2019年实现安全质量信誉考核率90%、日常稽查维修企业数192家、驾校信誉考核率100%、“两客一危”车辆视频安装率100%。

(2)时效指标:按计划标准预计2019年实现项目重大工作完成及时率100%。

(3)质量指标:按计划标准预计2019年实现专项整治覆盖率99%、诚信类数据完整率99%。

(4)成本指标:不超预算。

2、效益指标

(1)经济效益指标:按计划标准预计2019年为市民安全出行提供良好保障。

3、满意度指标

(1)服务对象满意度指标:按计划标准预计2019年实现道路运输企业满意度90%。

六、名词解释

(一)“三公”经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

(二)机关运行经费支出:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第三部分 2019年部门预算表公开








01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市道路运输管理局机关


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 1,783.56 一、本年支出合计 1,783.56 一、本年支出合计 1,783.56
1、财政拨款 1,783.56 1、基本支出 1,353.56 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 1,559.56 (1)工资福利支出 1,146.06 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 16.00 (2)商品和服务支出 199.67 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 60.00 (3)对个人和家庭补助支出 7.83 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 430.00 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 148.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、专户管理的事业收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
(1)?位往来收入 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
(2)事业单位经营收入 0.00

【211】节能环保支出 0.00
(3)教育收?收入 0.00

【212】城乡社区支出 0.00
(4)上年结余结转 0.00

【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 1,783.56
3、捐赠收入 0.00

【215】资源勘探信息等支出 0.00
4、公共预算上年结转资金 0.00

【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00


















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市道路运输管理局机关












单位:万元
单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 1,783.56 1,783.56 1,559.56 16.00 60.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济建设科 1,783.56 1,783.56 1,559.56 16.00 60.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430301 市道路运输管理局机关 1,783.56 1,783.56 1,559.56 16.00 60.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市道路运输管理局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
214 交通运输支出 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
21401 公路水路运输 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
2140112 公路运输管理 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00







04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市道路运输管理局机关


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 1,783.56 一、本年支出合计 1,783.56 一、本年支出合计 1,783.56
1、财政拨款 1,783.56 1、基本支出 1,353.56 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 1,559.56 (1)工资福利支出 1,146.06 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 16.00 (2)商品和服务支出 199.67 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 60.00 (3)对个人和家庭补助支出 7.83 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 430.00 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 148.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、捐赠收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
3、公共预算上年结转资金 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00




【211】节能环保支出 0.00




【212】城乡社区支出 0.00




【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 1,783.56




【215】资源勘探信息等支出 0.00




【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00












05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市道路运输管理局机关





单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
214 交通运输支出 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
21401 公路水路运输 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
2140112 公路运输管理 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00











06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市道路运输管理局机关





单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,353.56 1,353.56 1,129.56 16.00 60.00 0.00 0.00 148.00 0.00
工资福利支出 1,146.06 1,146.06 1,040.06 0.00 20.00 0.00 0.00 86.00 0.00
基本工资 401.12 401.12 381.12 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖金 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00
绩效工资 333.70 333.70 333.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职工基本医疗保险缴费 96.50 96.50 96.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 85.78 85.78 85.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 199.67 199.67 81.67 16.00 40.00 0.00 0.00 62.00 0.00
办公费 12.80 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水电费 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
邮电费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差旅费 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
维修(护)费 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
培训费 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳务费 42.00 42.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00
工会经费 14.30 14.30 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 38.87 38.87 17.87 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00
公务用车运行维护费 33.00 33.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他交通费用 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 7.83 7.83 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休公用部分 6.83 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
遗属生活补助 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出

合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 33.70 33.70 0.00
1、因公出国境费用 0.00 0.00 0.00
2、公务用车购置和运行费 33.00 33.00 0.00
公务用车购置费 0.00 0.00 0.00
公务用车运行费 33.00 33.00 0.00
3、公务接待费 0.70 0.70 0.00












08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市道路运输管理局机关




单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9













项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 省下运输市场管理专项 项目负责人 王家庆
项目金额 430万元 其中:当年市级财政资金 430万元
项目主管部门 黄石市交通运输局 实施单位 黄石市道路运输管理局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年1月至12月
年度绩效目标(文字) 1、根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅 应急管理部办公厅关于印发<道路运输安全生产工作计划(2018—2020年)>的通知》(交办运[2018]74号)文件,强化联网联控系统功能,分级分类监管,对“两客一危”车辆和重型货车开展动态监控,形成部门监管合力,通过行业监管监督,督促提升运输企业安全管理信息化水平。检查率达到90%。
2、根据《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案》(鄂环发[2018]7号)文件,大力汽车维修行业使用水性、高固体分涂料。 推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺。为切实改善环境空气质量,加强汽车维修行业VOCs治理,配合相关部门于2019年底前基本完成重点地区行业综合整治,为提高市民生活质量提高保障。
3、根据《湖北省道路运政管理信息系统升级改造与综合应用工作实施方案》(鄂运物科信[2018]41号)文件,2019年11月底前,全面完成运政系统升级改造,实现运政系统实时联网运行。从业人员诚信考核、经营业户质量信誉考核和交通行政执法结果等诚信类数据完整率达99%。充分发挥道路运政信息系统在行业管理、服务民生和技术支撑作用,提升运政系统数据质量,更好服务行业信息化发展。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 安全质量信誉考核率 90% 90% 计划标准
日常稽查维修企业数 192家 192家 计划标准
驾校信誉考核率100% 100% 100% 计划标准
“两客一危”视频安装率 100% 100% 计划标准
时效指标 项目重大工作完成及时率 100% 100% 计划标准
质量指标 专项整治覆盖率 99% 99% 计划标准
诚信类数据完整率 99% 99% 计划标准
成本指标 预算刚性约束 不超预算 不超预算 计划标准
效益指标 经济效益指标 为市民安全出行提供保障 计划标准
满意度指标 服务对象满意度指标 道路运输企业满意度 90% 90% 计划标准
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日





黄石市道路运输管理局

2019年2月11日