当前位置:首页 > 政务公开 > 资金信息 > 预决算

黄石市公路管理局2019年部门预算

发布时间:2019-02-14 12:35      

公开目录

第一部分  市公路管理局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分  市公路管理局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、项目预算绩效目标情况

㈠项目基本情况

㈡年度绩效目标

㈢绩效指标情况

六、名词解释

第三部分  市公路管理局2019 年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、2019年项目支出绩效目标批复表



第一部分 市公路管理局基本情况

一、主要职能

黄石市公路管理局主要职能为:负责全市公路建设、养护、管理和公路路产损失赔补(偿)费征收管理等职能。

二、单位构成及人员情况

黄石市公路管理局于1983年正式成立,人员编制核定数209名,是市交通运输局直管的二级单位。单位性质为财政补助事业单位。黄石市公路局直属的二级单位有黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、黄石市公路质量检测站、黄石市颐阳监理有限公司、黄石市晨光公司、道路油供应站。市公路局机关机构设置按职能划分为政工科、财务审计科、办公室、路政科、农路科、计划建设科、养护机务科、安全生产科、监察科9个科室。市公路局机关与黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、检测站合编预算。财政核定人数276人,其中:在职163人,退休113人。

第二部分  市公路管理局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

2019年部门预算收入3330.97万元(含直属二级单位预算),其中:经费拨款(补助)3310.97万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款20万元。比上年预算减少216.30万元,同比下降6.1%。

2019年部门预算支出3330.97万元(含直属二级单位预算),其中:①基本支出1915.47万元(工资福利支出1669.51万元,商品和服务支出201.14万元,对个人和家庭补助支出44.82万元),占总支出的57.5%,比上年预算减少324.80万元,同比下降14.5%;②项目支出1415.50万元,占总支出的42.5%,比上年预算增加108.50万元,同比增长8.3%。

按支出功能分类:交通运输支出3330.97万元,占总支出的100%。

二、“三公”经费情况

2019年,我局“三公”经费预算80万元(含直属二级单位预算),占全局预算支出的2.4%,比上年预算减少1.80万元,同比下降2.2%。

1、因公出国境费用0万元,与上年一致。

2、公务用车购置和运行费77万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行费77万元,比上年预算减少0.80万元,同比下降1.03%。

3、公务接待费3万元,比上年预算减少1万元,同比下降25%。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费安排201.14万元(含直属二级单位预算),其中:办公费15万元、印刷费5万元、水电费13万元、邮电费6.5万元、物业管理费(租赁)5万元、差旅费10万元、维修(护)费5万元、会议费2万元、培训费7万元、公务接待费3万元、劳务费10万元、工会经费22.95万元、福利费28.69万元、公务用车运行维护费68万元。

四、政府采购情况

我单位申报的2019年政府采购预算为124.70万元(含直属二级单位预算),但财政批复为0万元,经与财政相关科室协调同意下半年进行调整。

五、项目预算绩效目标情况

㈠项目基本情况

公路养护类项目,2019年预算数为1405.50万元,项目主管部门为黄石市公路管理局,项目属性为持续性项目,项目期为1年。

㈡年度绩效目标

及时清除公路小型病害,保障公路路面整洁,排水通畅,路基稳定。延长公路使用寿命,保障群众正常出行,服务社会经济发展。

㈢绩效指标情况

1、数量指标

2019年完成市直公路养护总里程1177公里,市直桥梁67座,市直隧道2道。

2、时效指标

2019年养护维修及时率100%。

3、质量指标

2019年养护质量达标率100%。

4、成本指标

2019年严格执行预算,实行有预算就开支,无预算不开支,做到不超预算。

5、满意度指标

2019年力争群众满意度100%。

六、名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分市公路管理局2019 年部门预算表







01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市公路局机关


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 3,330.97 一、本年支出合计 3,330.97 一、本年支出合计 3,330.97
1、财政拨款 3,330.97 1、基本支出 1,915.47 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 3,310.97 (1)工资福利支出 1,669.51 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 201.14 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 20.00 (3)对个人和家庭补助支出 44.82 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 1,415.50 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、专户管理的事业收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
(1)?位往来收入 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
(2)事业单位经营收入 0.00

【211】节能环保支出 0.00
(3)教育收?收入 0.00

【212】城乡社区支出 0.00
(4)上年结余结转 0.00

【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 3,330.97
3、捐赠收入 0.00

【215】资源勘探信息等支出 0.00
4、公共预算上年结转资金 0.00

【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00


















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市公路局机关












单位:万元
单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 3,330.97 3,330.97 3,310.97 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济建设科 3,330.97 3,330.97 3,310.97 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430401 市公路局机关 3,330.97 3,330.97 3,310.97 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市公路局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 3,330.97 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 1,415.50
214 交通运输支出 3,330.97 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 1,415.50
21401 公路水路运输 3,330.97 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 1,415.50
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,925.47 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 10.00
2140106 公路养护(公路水路运输) 1,405.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405.50






04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市公路局机关


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 3,330.97 一、本年支出合计 3,330.97 一、本年支出合计 3,330.97
1、财政拨款 3,330.97 1、基本支出 1,915.47 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 3,310.97 (1)工资福利支出 1,669.51 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00 (2)商品和服务支出 201.14 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 20.00 (3)对个人和家庭补助支出 44.82 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 1,415.50 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、捐赠收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
3、公共预算上年结转资金 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00




【211】节能环保支出 0.00




【212】城乡社区支出 0.00




【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 3,330.97




【215】资源勘探信息等支出 0.00




【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00











05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市公路局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 3,330.97 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 1,415.50
214 交通运输支出 3,330.97 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 1,415.50
21401 公路水路运输 3,330.97 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 1,415.50
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,925.47 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 10.00
2140106 公路养护(公路水路运输) 1,405.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405.50










06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市公路局机关






单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,915.47 1,915.47 1,915.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 1,669.51 1,669.51 1,669.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基本工资 611.14 611.14 611.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
绩效工资 536.29 536.29 536.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费 229.49 229.49 229.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职工基本医疗保险缴费 154.90 154.90 154.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 137.69 137.69 137.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 201.14 201.14 201.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
办公费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水电费 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
邮电费 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物业管理费(租赁) 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差旅费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
维修(护)费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
培训费 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳务费 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工会经费 22.95 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 28.69 28.69 28.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务用车运行维护费 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 44.82 44.82 44.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休公用部分 11.30 11.30 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
遗属生活补助 6.77 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗费补助 26.75 26.75 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出

合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 80.00 71.00 9.00
1、因公出国境费用 0.00 0.00 0.00
2、公务用车购置和运行费 77.00 68.00 9.00
公务用车购置费 0.00 0.00 0.00
公务用车运行费 77.00 68.00 9.00
3、公务接待费 3.00 3.00 0.00











08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市公路局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9











项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 公路养护类项目 项目负责人 王定国
项目金额 1405.5万 其中:当年市级财政资金 1405.5万
项目主管部门 黄石市公路管理局 实施单位 黄石市公路管理局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R 项目期 1年
年度绩效目标(文字) 及时消除公路小型病害,保障公路路面整洁、排水通畅,路基稳定。延长公路使用寿命,保障群众正常出行,服务社会经济发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 市直公路养护总里程 680公里 1177公里 1177公里
市直桥梁 29座 67座 67座
市直隧道 2道 2道 2道








时效指标 养护维修及时率 100% 100% 100%
质量指标



养护质量达标率 100% 100% 100%




成本指标 预算刚性约束 未超预算 不超预算 不超预算
效益指标 经济效益指标






满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 100% 100% 100%
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日



黄石市公路管理局

2019年2月14日