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黄石市港航管理局2019年部门预算

发布时间:2019-02-14 14:40      

公开目录

第一部分:市港航管理局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 市港航管理局2019 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

第三部分 部门2019 年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)

九、项目支出绩效目标批复表(1

十、项目支出绩效目标批复表(2



黄石市港航管理2019年部门预算

第一部分:市港航管理局主要职能及概况

一、主要职能

黄石市港航管理(地方海事)局是国家法律法规明确授权的正县级水上交通主管单位和行政执法主体,主要履行水上安全监督、水路运政管理、港口行政管理、航道行政管理、船舶检验等5项职能。黄石市港航管理局是市委市政府根据国务院、省政府关于深化长江双重领导港口管理体制改革的要求,于2002年10月在撤销原黄石港务管理局和黄石市航务管理局的基础上组建而成的正县级参公事业单位,加挂地方海事局牌子。

二、单位构成及人员情况

我局编办定编人数110人,目前实际在编人数75人(参公27人、公益一类42人、公益二类6人),临时聘用人员15人。其中高级职称3人,中级职称8人。离退休人员有60人(含离休1人),其中副县级以上人员17人。内设9个科室,下设6个派出机构,3个事业单位。

其中6个派出机构分别为黄石港港航管理局所、中心港航管理局所、西塞港航管理所、河口港航管理所、黄石市水路交通综合执法支队、磁湖港航管理所(地方海事所)。

3个事业单位分别为:黄石市船舶检验处、黄石市港口管理处、黄石市地方水上搜救中心。

本预算涵盖上述所有部门。

第二部分:市港航局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

1、2019年度部门预算收入2964.53万元,比上年增加17.04万元,增加了5.78%,全部为财政拨款(补助)收入。

部门预算支出2964.53万元,其中:基本支出898.53万元,占总预算的30.31%,比上年减少7.96万元,减少了8.78%。项目支出2066.00万元,占总预算的69.69%,比上年增加25.00万元,增加1.22%。其中

2、按支出功能分类:

(1)一般行政管理事务(参公人员及事业人员 ):898.53万元

说明:基本支出,比上年减少7.96万元。

(2)港口设施:906.00万元

说明:常年性项目支出,与上年持平,绩效目标表见附件。

(3)港口设施:25.00万元

说明:本年新增的一次性项目支出,用于非法码头整治及复绿项目。

(4)其他公路水路运输支出: 1000.00万元

说明:延续性项目,与上年持平,用于对口棋盘洲新港口码头的“外轮直航专项补贴资金”支出,绩效目标表见附件。

(5)一般行政管理事务(船舶检验处  公益二类):135.00万元

说明:常年性项目,与上年持平,用于局下属二级单位船舶检验处的人员包干经费。

二、“三公”经费情况

2018年, 我局“三公”经费预算19万元,占总预算0.64%,与上年预算数持平。其中;

1、招待费:3.00万元 ,与上年预算数持平;

2、公车运行维护费: 16.00万元,与上年预算数持平;

3、本年出国(境)预算:0,与上年预算数持平;

4、公务用车购置预算:0,与上年预算数持平;

三、机关运行经费安排

基本支出预算中的日常公用支出(机关运行经费)130.53万元,占总预算的4.43%,比上年减少2.87万元, 具体明细如下:(单位:万元)

(1)办公经费:4.00 

2印刷费:4.00 

(3)水电费:10.00

(4)邮电费:2.00   

(5)物业管理费:8.00

(6)差旅费:4.55

(7)公务接待费:3.00

(8)劳务费:30.00

(9)工会经费:13.01

(10)福利费:16.27

(11)其他交通费:35.70

四、政府采购情况

2019年政府采购预算101.40万元,全部为货物类预算,均为一般公共预算支出,比上年预算减少102.6万元,主要原因:2019年度,我单位部分政府采购项目为延续性项目,需使用上年结转的政府采购预算专项资金,不占用本年度政府采购资金额度。

五、专用名词解释:

1、“三公经费”是指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:预算表表格公开







01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市港航局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 2,964.53 一、本年支出合计 2,964.53 一、本年支出合计 2,964.53
1、财政拨款 2,964.53 1、基本支出 898.53 【201】一般公共服务支出 0.00
 (1)经费拨款(补助) 2,964.53  (1)工资福利支出 734.10 【202】外交支出 0.00
 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00  (2)商品和服务支出 130.53 【203】国防支出 0.00
 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00  (3)对个人和家庭补助支出 33.90 【204】公共安全支出 0.00
 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 2,066.00 【205】教育支出 0.00
 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、专户管理的事业收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
(1)?位往来收入 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
(2)事业单位经营收入 0.00

【211】节能环保支出 0.00
(3)教育收?收入 0.00

【212】城乡社区支出 0.00
(4)上年结余结转 0.00

【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 2,964.53
3、捐赠收入 0.00

【215】资源勘探信息等支出 0.00
4、公共预算上年结转资金 0.00

【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00

















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市港航局 单位:万元
单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 2,964.53 2,964.53 2,964.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济建设科 2,964.53 2,964.53 2,964.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430201  市港航局机关 2,964.53 2,964.53 2,964.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市港航局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 2,964.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 2,066.00
214 交通运输支出 2,964.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 2,066.00
 21401  公路水路运输 2,964.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 2,066.00
   2140102    一般行政管理事务(公路水路运输) 1,033.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 135.00
   2140122    港口设施(公路水路运输) 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00
   2140199    其他公路水路运输支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00






04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市港航局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 2,964.53 一、本年支出合计 2,964.53 一、本年支出合计 2,964.53
1、财政拨款 2,964.53 1、基本支出 898.53 【201】一般公共服务支出 0.00
 (1)经费拨款(补助) 2,964.53  (1)工资福利支出 734.10 【202】外交支出 0.00
 (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 0.00  (2)商品和服务支出 130.53 【203】国防支出 0.00
 (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 0.00  (3)对个人和家庭补助支出 33.90 【204】公共安全支出 0.00
 (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 2,066.00 【205】教育支出 0.00
 (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
 (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 0.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、捐赠收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
3、公共预算上年结转资金 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00




【211】节能环保支出 0.00




【212】城乡社区支出 0.00




【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 2,964.53




【215】资源勘探信息等支出 0.00




【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00











05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市港航局机关







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 2,964.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 2,066.00
214 交通运输支出 2,964.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 2,066.00
 21401  公路水路运输 2,964.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 2,066.00
   2140102    一般行政管理事务(公路水路运输) 1,033.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 135.00
   2140122    港口设施(公路水路运输) 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00
   2140199    其他公路水路运输支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00











06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市港航局






单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 898.53 898.53 898.53





工资福利支出 734.10 734.10 734.10





 基本工资 264.87 264.87 264.87





 国家规定津补贴 93.12 93.12 93.12





 奖金 99.66 99.66 99.66





 第十三个月工资 9.43 9.43 9.43





 机关事业单位基本养老保险缴费 101.08 101.08 101.08





 职工基本医疗保险缴费 87.85 87.85 87.85





 住房公积金 78.09 78.09 78.09





商品和服务支出 130.53 130.53 130.53





 办公费 4.00 4.00 4.00





 印刷费 4.00 4.00 4.00





 水电费 10.00 10.00 10.00





 邮电费 2.00 2.00 2.00





 物业管理费(租赁) 8.00 8.00 8.00





 差旅费 4.55 4.55 4.55





 公务接待费 3.00 3.00 3.00





 劳务费 30.00 30.00 30.00





 工会经费 13.01 13.01 13.01





 福利费 16.27 16.27 16.27





 其他交通费用 35.70 35.70 35.70





对个人和家庭的补助 33.90 33.90 33.90





 退休奖金 11.96 11.96 11.96





 退休公用部分 5.90 5.90 5.90





 医疗费补助 16.04 16.04 16.04








07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出

合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 22.00 3.00 19.00
1、因公出国境费用


2、公务用车购置和运行费 16.00
16.00
 公务用车购置费
0.00
 公务用车运行费 16.00
16.00
3、公务接待费 6.00 3.00 3.00











08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市港航局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9











项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 省下航道及港口维护项目 项目负责人 罗刚
项目金额 906万元 其中:当年市级财政资金 906万元
项目主管部门 黄石市港航管理局 实施单位 黄石市港航管理局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年度
年度绩效目标(文字)  该项目资金主要作用于弥补我局人员经费及管理经费不足、维护水路运政、港口、航政、危货水上执法顺利开展拨付。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 执法巡航频率 每月10次以上 每月10次以上
港区辖区水域安全检查(包含阳新、大冶) 每月6次以上 每月6次以上
时效指标 项目重大工作完成及时率 及时 及时
质量指标 推广港口河道安全作业项目数量 1-2个项目 1-2个项目
完成港口修编工作 继续港口修编工作未完成工作 继续港口修编工作未完成工作
不发生较大水上安全事故安全 0事故 0事故
成本指标 预算刚性约束 906万元 906万元
效益指标 经济效益指标 不发生较大水上安全事故安全 0事故 0事故
制度、经费、人员保障 保障 保障
社会效益指标 不发生较大以上安全事故 0 0
服务全市水运港口经济发展 良好 良好
环境效益指标 绿色航道,不发生环境污染,规划符合绿色环保水运 符合 符合
可持续影响指标 引领发展黄石现代港口城市 良好 良好
推进法制水运建设 良好 良好
促进水路交通转型升级发展 良好 良好
满意度指标 服务对象满意度指标 水运行业从业对象 95% 95%
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日
项目支出绩效目标批复表
(2019年度)

项目名称 外轮直航补贴 项目负责人 刘小敏
项目金额 3300万元 其中:当年市级财政资金             1000万元                       (当年总预算为3300万元,应由市财政承担三分之一1100万元,市财政一下指标为1000万元)
项目主管部门 黄石市港航管理局 实施单位 黄石市港航管理局
项目属性 持续性项目口√    新增性项目R 项目期 2019年度
年度绩效目标(文字)    为加快黄石新港建设发展,大力促进我市“港城联动、以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施,对符合奖励政策的船公司、货代企业、和生产企业发放奖励补贴款。                                                                            
   经测算,共需发放奖励款3300万元。按黄政发【2017】21号文件要求,该项补贴资金由市政府、阳新县政府和新港透物流园区管委会各承担三分之一,然后市政府、阳新县政府将各自承担的资金拨付给新港透物流园区管委会进行兑现。因“新港透物流园区管委会”非黄石市财政预算单位,故由我局代为转移拨付。此表只编制由我局代为转移拨付的项目资金绩效申报。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标标准或依据
2018年实际实现值 预期2019年实现值
产出指标 数量指标 近洋国际直航对船公司补贴
40万元 注:按测算,全部预算规模为3300万元,其中应由市财政承担1100万元,故我局按1100万元编制了相关项目
近洋国际直航对生产企业补贴
10万元
近洋国际直航对货代企业的奖励
3万元
固定始发班轮对船公司的补贴
848万元
转运集装箱对生产企业的奖励
63万元
从事集装箱业务对货代公司奖励
63万元
水水中转对船公司的奖励
73万元
时效指标 项目重大工作完成及时率
及时
质量指标 近洋直航外轮
6艘船舶
近洋国际直航生产企业
6个航次
往返洋山港
2班/周 、51周/年
往返宁波港、舟山港
2班/周 、51周/年
外高桥
2班/周 、50周/年
外贸集装箱
10000标箱
内贸集装箱
20000标箱
年完成箱量
40000标箱
水水中转标箱
20000标箱
成本指标 预算刚性约束
不超预算
效益指标 经济效益指标 发挥新港港区位置优势、后方陆域广等优势,将黄石新港建成武汉长江中游航运中心仅次于武汉新港的核心港区和长江中上游多式联运枢纽港、湖北省东部门户出海港。
良好
社会效益指标 为我市城市空间结构的调整和加快建设现代化特大城市提供发展引擎
良好
环境效益指标 绿色航道,不发生环境污染,符合绿色环保水运
良好
可持续影响指标 引领发展黄石现代港口城市
良好
力争黄石新港在“十三五”期末
亿吨大港、百万标箱
促进水路交通转型升级发展为现代有序的现代港口物流和水运经济体系
良好
满意度指标 服务对象满意度指标 水运行业从业对象
95%
财政资金管理科室(盖章)
2019年    月     日
财政绩效管理科室(盖章)
2019年    月     日




黄石市港航管理局

2019年2月14日