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黄石市交通运输局2019年部门预算汇总公开

发布时间:2019-02-14 15:20      

市交通运输局2019年部门预算汇总公开目录

第一部分:交通系统基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 市交通系统2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、名词解释

第三部分 市交通系统2019 年部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表(表1)

二、2019年部门收入预算情况表(表2)

三、2019年部门支出预算情况表(表3)

四、2019年财政拨款收支预算总表(表4)

五、2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)

六、2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)

七、2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)

八、2019年政府性基金预算支出情况表(表8)



市交通运输局2019年部门预算汇总

第一部分交通系统主要职能及概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

(三)拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

(五)负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

(六)负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

(七)负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

(八)负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

(九)指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(十)受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。

(十一)为大企业提供“直通车”服务。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。其中:黄石市公路管理局直管黄石市公路养护中心、黄石市公路路政管理大队黄石市铁山治理车辆超限超载检测站、黄石市西塞治理车辆超限超载检测站。下属市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室与交通运输局机关合编预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支情况

2019年预算总收入14808.16万元,比上年增加2857.42万元,增长了23.91%。其中经费拨款(补助)收入14488.16万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款16万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款130万元,纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款154万元,单位往来收入 20万元。

2019年预算总支出14808.16万元,其中:基本支出6037.66万元,占总支出的40.77%(其中工资福利支出5052.05万元,商品和服务支出761万元,对个人和家庭补助支出224.61万元),比上年增加600.12万元,增长了9.83%;项目支出8770.50万元,占总支出的   59.23%,比上年增加3526.5万元,增长了67.25%。

按支出功能分类:行政运行(公路水路运输)3158.21万元,一般行政管理事务(公路水路运输)5232.89万元,公路养护(公路水路运输)1405.50万元,公路运输管理1783.56万元,港口设施(公路水路运输)931万元,其他公路水路运输支出2297万元。

、“三公”经费情况

2019年, 我系统“三公”经费预算194.70万元,占总预算支出的1.31%,比上年减少42.10万元,同比下降17.78%,主要原因为严格执行预算,控制经费支出。分项目情况为:因公出国(境)费0元,上年无。公务用车购置费0万元,比上年减少22万元,主要是因市交运局公务用车报废更新,购置1台新车。公务用车运行费179万元,比上年减少20.8万元,同比下降10.41%。公务接待费15.70万元,比上年增加0.70万元。因招商引资,预算略有增长。

三、机关运行经费安排

2019年交通系统机关运行经费安排741万元,其中办公费48.88万元、印刷费16万元、水电费58万元、邮电费25.5万元、物业管理费(租赁)14.5万元、差旅费32.55万元、维修(护)费24.7万元、会议费6万元、培训费9.5万元、公务接待费11.7万元、劳务费94.25万元、工会经费71.06万元、福利费109.83万元、公务用车运行维护费149万元、其他交通费用69.53万元。比上年减少4.68万元,同比下降0.63%。

四、政府采购情况

2019年政府采购预算88.6万元。其中经费拨款(补助)78.6万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款10万元;货物类预算14.5万元,政府购买服务类预算74.1万元。

五、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(公路水路运输)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。公路养护(公路水路运输)反映公路养护支出。公路运输管理反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。港口设施(公路水路运输)反映港口基础设施建设支出。其他公路水路运输支出反映除科目项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

第三部分  2019年部门预算公开







01表
2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表
单位名称:市交通局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预  算  数 功 能 分 类 支 出 项 目 预  算  数
本年收入合计 14,808.16 一、本年支出合计 14,808.16 一、本年支出合计 14,808.16
1、财政拨款 14,788.16 1、基本支出 6,037.66 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 14,488.16 (1)工资福利支出 5,052.05 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 16.00 (2)商品和服务支出 761.00 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 130.00 (3)对个人和家庭补助支出 224.61 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 8,770.50 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 154.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、专户管理的事业收入 20.00

【209】社会保险基金支出 0.00
(1)?位往来收入 20.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00
(2)事业单位经营收入 0.00

【211】节能环保支出 0.00
(3)教育收?收入 0.00

【212】城乡社区支出 0.00
(4)上年结余结转 0.00

【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 14,808.16
3、捐赠收入 0.00

【215】资源勘探信息等支出 0.00
4、公共预算上年结转资金 0.00

【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00



















02表
2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表
单位名称:市交通局












单位:万元
单位代码 单 位 名 称 本年收入合计 财    政    拨    款 专  户  管  理  的  事  业  收  入 捐赠收入 公共预算上年结转资金
财政拨款小计 经费拨款
(补助)
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 专户管理的事业收入小计 单位往来收入 事业单位经营收入 教育收费收入 上年结余、结转
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 14,808.16 14,788.16 14,488.16 16.00 130.00 0.00 0.00 154.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

经济建设科 14,808.16 14,788.16 14,488.16 16.00 130.00 0.00 0.00 154.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4301 市交通局机关 1,232.74 1,212.74 1,212.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430201 市港航局机关 2,829.53 2,829.53 2,829.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430202 市船舶检验处 135.00 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430301 市道路运输管理局机关 1,783.56 1,783.56 1,559.56 16.00 60.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430401 市公路局机关 3,330.97 3,330.97 3,310.97 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4305 市交通物流发展局 1,858.63 1,858.63 1,852.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4306 市客运管理局 3,637.73 3,637.73 3,587.73 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













03表
2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表
单位名称:市交通局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 14,808.16 6,037.66 5,052.05 761.00 224.61 0.00 0.00 0.00 8,770.50
214 交通运输支出 14,808.16 6,037.66 5,052.05 761.00 224.61 0.00 0.00 0.00 8,770.50
21401 公路水路运输 14,808.16 6,037.66 5,052.05 761.00 224.61 0.00 0.00 0.00 8,770.50
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,232.74 876.74 625.95 123.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,925.47 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 10.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 561.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 898.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护(公路水路运输) 1,405.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405.50
2140112 公路运输管理 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
2140122 港口设施(公路水路运输) 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00
2140199 其他公路水路运输支出 1,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,297.00
2140199 其他公路水路运输支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00








04表
2019年财政拨款收支预算总表
单位名称:市交通局


单位:万元
收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数
本年收入合计 14,788.16 一、本年支出合计 14,788.16 一、本年支出合计 14,788.16
1、财政拨款 14,788.16 1、基本支出 6,017.66 【201】一般公共服务支出 0.00
(1)经费拨款(补助) 14,488.16 (1)工资福利支出 5,052.05 【202】外交支出 0.00
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 16.00 (2)商品和服务支出 741.00 【203】国防支出 0.00
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 130.00 (3)对个人和家庭补助支出 224.61 【204】公共安全支出 0.00
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 0.00 2、项目支出 8,770.50 【205】教育支出 0.00
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 0.00

【206】科学技术支出 0.00
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 154.00

【207】文化体育与传媒支出 0.00




【208】社会保障和就业支出 0.00
2、捐赠收入 0.00

【209】社会保险基金支出 0.00
3、公共预算上年结转资金 0.00

【210】医疗卫生与计划生育支出 0.00




【211】节能环保支出 0.00




【212】城乡社区支出 0.00




【213】农林水支出 0.00




【214】交通运输支出 14,788.16




【215】资源勘探信息等支出 0.00




【216】商业服务业等支出 0.00




【217】金融支出 0.00




【219】援助其他地区支出 0.00




【220】国土海洋气象等支出 0.00




【221】住房保障支出 0.00




【222】粮油物资储备支出 0.00




【223】国有资本经营预算支出 0.00




【224】灾害防治及应急管理支持 0.00




【227】预备费 0.00




【229】其他支出 0.00




【230】转移性支出 0.00




【231】债务还本支出 0.00




【232】债务付息支出 0.00




【233】债务发行费用支出 0.00




















二、结转下年 0.00 二、结转下年 0.00













05表
2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
单位名称:市交通局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9

合计 14,788.16 6,017.66 5,052.05 741.00 224.61 0.00 0.00 0.00 8,770.50
214 交通运输支出 14,788.16 6,017.66 5,052.05 741.00 224.61 0.00 0.00 0.00 8,770.50
21401 公路水路运输 14,788.16 6,017.66 5,052.05 741.00 224.61 0.00 0.00 0.00 8,770.50
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,212.74 856.74 625.95 103.28 127.51 0.00 0.00 0.00 356.00
2140101 行政运行(公路水路运输) 1,925.47 1,915.47 1,669.51 201.14 44.82 0.00 0.00 0.00 10.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 561.63 561.63 493.50 59.08 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 3,637.73 431.73 382.93 47.30 1.50 0.00 0.00 0.00 3,206.00
2140102 一般行政管理事务(公路水路运输) 898.53 898.53 734.10 130.53 33.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护(公路水路运输) 1,405.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405.50
2140112 公路运输管理 1,783.56 1,353.56 1,146.06 199.67 7.83 0.00 0.00 0.00 430.00
2140122 港口设施(公路水路运输) 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00
2140199 其他公路水路运输支出 1,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,297.00
2140199 其他公路水路运输支出 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00












06表
2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
单位名称:市交通局






单位:万元
经济科目 本年支出合计 财    政    拨    款
小 计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 公共预算上年结转安排的拨款
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 6,017.66 6,017.66 5,737.66 16.00 110.00 0.00 0.00 154.00 0.00
工资福利支出 5,052.05 5,052.05 4,890.05 0.00 70.00 0.00 0.00 92.00 0.00
基本工资 1,712.04 1,712.04 1,692.04 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国家规定津补贴 206.95 206.95 206.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奖金 376.86 376.86 290.86 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00
第十三个月工资 20.51 20.51 20.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
绩效工资 1,161.88 1,161.88 1,131.88 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费 637.87 637.87 637.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职业年金缴费 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
职工基本医疗保险缴费 479.61 479.61 479.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障缴费 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 437.33 437.33 426.33 0.00 5.00 0.00 0.00 6.00 0.00
雇员、聘用及以钱养事人员工资 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 741.00 741.00 623.00 16.00 40.00 0.00 0.00 62.00 0.00
办公费 48.88 48.88 48.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印刷费 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
水电费 58.00 58.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00
邮电费 25.50 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
物业管理费(租赁) 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
差旅费 32.55 32.55 32.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
维修(护)费 24.70 24.70 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会议费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
培训费 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公务接待费 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳务费 94.25 94.25 52.25 16.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00
工会经费 71.06 71.06 71.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
福利费 109.83 109.83 88.83 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00
公务用车运行维护费 149.00 149.00 116.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他交通费用 69.53 69.53 62.53 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 224.61 224.61 224.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休奖金 121.18 121.18 121.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退休公用部分 32.20 32.20 32.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
遗属生活补助 8.77 8.77 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗费补助 62.46 62.46 62.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






07表
2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)



单位:万元
项目 财政拨款安排“三公”经费支出

合计 商品和服务支出 项目支出
“三公”经费合计 194.70 160.70 34.00
1、因公出国境费用 0.00 0.00 0.00
2、公务用车购置和运行费 179.00 149.00 30.00
公务用车购置费 0.00 0.00 0.00
公务用车运行费 179.00 149.00 30.00
3、公务接待费 15.70 11.70 4.00













08表
2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表
单位名称:市交通局







单位:万元
科目代码 科目名称 本    年    支    出    合    计
本年支出合计 基  本  支  出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出
合  计 工资福利
支出
商品和
服务支出
对个人和家庭
补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9