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黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 12:01   来源:市交通运输局    

2018年部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分  2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2018年度预算绩效情况

㈠预算绩效管理工作开展情况

㈡部门决算中项目绩效自评结果

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、部门决算中项目绩效自评表(表9)


一、部门概况

一)主要职责

为公路畅通提供超限运输监管保障。车辆超限检测,超限运输管理与执法。

(二)单位基本信息(机构设置等)

黄石市西塞治理车辆超限超载检测站是隶属于黄石市公路管理局管理。我站是根据黄石市机构编制委员会办公室关于印发黄石市公路管理局(市公路路政管理支队)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编办发【2011】3号)于2011年01月25日批准成立,正科级事业单位,设置为Ⅱ类检测站,为公益一类事业单位,独立核算单位。核定编制25人。其中科级领导职数各一正两负。现编制25个,实有编24人。单位执法车辆运行维护公车1辆,年末公务用车保有量1辆,但实有2辆一般执法执勤用车支出(因工作需要,上级调拨借用一辆)。检测站地处黄石美丽的西塞山脚下,蜿蜒的长江边主要检测治理辖区境内的超限超载车辆。以“四班三运转”工作制24小时运作。目前具备动态检测衡、检测大棚、执法处理室、卸货、停车场地、行政办公楼、生活学习区、信息及监控系统等标准化治超站设施,办公场所新建还尚未竣工验收。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收支与上年决算对比

2018年总收入649.55万元,较上年度414.10万元增幅56.85%,主要增加原因是较2017年增加了上级补助收入187.68万元,主要用于创建标准化治超站的建设。

2018年总支出618.61万元,较上年度757.93万元减幅169.01%。主要减少原因:2017年度的支出有上年度结转资金转入的开支、而2018年收入因年底有部分资金未及时到位所以支出比2017年少。

2、财政拨款支出与年初预算对比下

2018年财政拨款支出618.61万元,较年初预算461.87万元增加上级补助收入187.68万元,增幅40.63%。增加主要原因是年初预算未列上级补助收入,此款主要用于治超站标准化站点建设和人员工资社保的涨幅。

(二)关于“三公”经费支出说明

单位“三公”经费预算12万元,均为公务用车运行维护费。单位“三公”经费支出10.97万元,均为公务用车运行维护费,与上年度5.9万元相比增加了5.07万元,增幅85.83%,主要原因是因车辆老化修理费增加和油价上涨。

2018年度本单位“三公”经费支出的因公出国{境}团组数和人数为0、国内公务接待的批次人和人数为0,本年度没有使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末公共预算财政拨款运行维护公车1辆,年末公务用车保有量1辆,但实有2辆一般执法执勤用车支出(因工作需要,上级调拨借用一辆)。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费(一般公共预算财政拨款基本支出中公用支出之和)支出34.02万元,比2017年12.07万元增加21.95万元,增长181%。主要原因是:2017年我单位借用办公房,办公设施没配备,运行经费少;2018年新站建设及标准化治超站创建需要,配备治理车辆超限运输的装备、办公设备的完善、新增和交警联合执法的治超点的办公费用增加等。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额8.5万元,其中:政府采购服务支出8.5万元。占政府采购支出总额的100%。其中:政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额8.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.5万元,占政府采购支出总额的100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

本单位截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

截止2018年12月31本单位固定资产总额75.24万元,较2017年60.04万元增加15.2万元,增幅25.32%,增加原因为2018年新站建设增加治超办公设备购置15.2万元。

本年度资产总额851.24万元,资产总额比去年增加203.93万元,增幅31.50%。负债总额30.16万元比去年增加7.82万元,增幅35.05%。净资产总额821.09万元比去年增加196.10万元,增幅31.38%。本年度资产负债率3.54%,比去年3.45%增加0.09%,基本没有变化。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及常年性公路养护类项目1个37.53万元,占一般公共预算项目支出总额89.14万元的42%。已全额用于为保护公路治理超限运输违法行为的标准化治超站的建设中,从绩效评价情况来看,取得良好社会效益,有效遏制了社会超限车辆违法运输行为。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位2018年在市决算中项目绩效自评结果为良好。

本单位在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为37.53万元,执行数为37.53万元。主要产出和效果:一是从经济效益上达到了社会公众对公共交通服务的满意程度,遏制了超限超载违法运输行为,有效的降低了公路超限超载运输现象;二是从社会效益上文明执法服务社会,在维护公路安全畅通起到了积极的作用,为人民群众提供方便快捷的出行环境,保证了人民群众的出行安全;三是从生态效益上优化了环境,提升了形象。

发现问题:工作经费不足,无法满足日常工作需要,达不到部门预算项目支出编制条件,无法作为项目支出申报,又未纳入基本支出保障范围。改进措施:积极上报上级部门,申请项目支出预算,据实保障项目支出。

三、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年预算按每台6万元标准安排本单位公务用车运行费用12万元。⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

四、2018年部门决算公开

收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1461.87一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入2187.68二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出42618.61

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计25649.55本年支出合计54618.61
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余2767.82年末结转和结余5698.76

28

57
总计29717.37总计58717.37
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计649.55461.87187.680.000.000.000.00
214交通运输支出649.55461.87187.680.000.000.000.00
21401公路水路运输499.55461.8737.680.000.000.000.00
2140101  行政运行449.02424.3424.680.000.000.000.00
2140106  公路养护50.5337.5313.000.000.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出150.000.00150.000.000.000.000.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出150.000.00150.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计618.61383.65234.960.000.000.00
214交通运输支出618.61383.65234.960.000.000.00
21401公路水路运输472.79383.6589.140.000.000.00
2140101  行政运行431.11383.6547.460.000.000.00
2140106  公路养护41.680.0041.680.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出145.820.00145.820.000.000.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出145.820.00145.820.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度
金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1461.87一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出42472.79472.790.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24461.87本年支出合计53472.79472.790.00
年初财政拨款结转和结余2567.82年末财政拨款结转和结余5456.9056.900.00
  一般公共预算财政拨款2667.82
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29529.69总计58529.69529.690.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计472.79383.6589.14
214交通运输支出472.79383.6589.14
21401公路水路运输472.79383.6589.14
2140101  行政运行431.11383.6547.46
2140106  公路养护41.680.0041.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站
2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出349.63302商品和服务支出34.02307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资90.9130201  办公费4.0430701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴25.4430202  印刷费6.7530702  国外债务付息0.00
30103  奖金79.6230203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0231001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资45.4730205  水费0.6231002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费36.4630206  电费3.0131003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.5931005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费34.3930208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费3.1630211  差旅费0.2231008  物资储备0.00
30113  住房公积金34.1830212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.4331010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0531011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0731013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.9831099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费4.04399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费7.4839908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费5.7139999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.02


人员经费合计349.63公用经费合计34.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
12.00
12.00
12.00
10.970.0010.970.0010.970.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站2018年度
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



2018年度公路养护管理经费项目绩效自评表
填报单位:黄石市西塞治理车辆超限超载检测站
填报日期: 2019.1.29
项目名称2018年度公路养护管理经费项目
主管部门黄石市公路管理局项目实施单位黄石市西塞治理车辆超限超载检测站
预算执行情况(万元)
预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)说明
年度财政资金总额37.5337.53100%
一级指标二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成值(B)偏差说明
产出指标    数量指标阳枫线西塞至阳新段治理超限治超率90%治超率95%
质量指标合格合格良好
时效指标按年度工作计划执行 良好 良好
成本指标按预算指标支出支出100%支出100%
效益指标    社会效益文明执法,服务社会,提高市民、车辆出行安全明显提高良好
经济效益治理车辆超限超载违法行为,维护公路安全与畅通,促进经济发展明显提高良好
环境效益提升形象,优化环境明显改善良好
可持续影响力适应近年交通公路行业需求适应适应
满意度指标群众满意度95%95%