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黄石市道路运输管理局2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 14:43   来源:市交通运输局    

一、部门概况

一)主要职责

(二)单位基本信息

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、市道路运输管理局部门决算表

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算总表》

7、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

9、《2018年省下运输市场管理专项绩效目标自评表》



一、部门概况

一)主要职责

黄石市道路运输管理局是隶属于黄石市交通运输局、湖北省运管局双重管理的事业单位,纳入财政一般预算管理单位。我局负责履行对本市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能;制定道路运输发展政策和规划,拟定管理规章,并组织实施;负责对道路客货运输站(场)的规划、建设和管理等职能;承办上级部门交办的其他事项。业务受湖北省道路运输管理局指导。内设10个职能科室,直属5个正科级单位。事业编制131人。年末实有人数105人,其中:纳入预算管理101人、经费自理4人。现有在用公务执法车辆21台,其中:账面车辆数6台、调拨未入账车辆15台。

(二)单位基本信息

内设运输管理科、企业安全管理科、维修管理科、驾培管理科、法治科、计划科、监察室、行政办公室、政工科、财务(审计)科等10个职能科室,直属运政稽查大队、黄石港运输管理所、西塞山运输管理所、下陆运输管理所、铁山运输管理所等5个正科级单位。2018年根据市政府规划,我局下属企业市汽车客运中心站、市机动车综合性能检测中心、市升华驾驶员职业培训学校、市汽车服务中心等4家单位整体移交市交通投资公司。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、2018年决算收入2110.28万元,较上年决算收入1955.19万元增长7.9%,主要原因:年中追加退休人员一次性补贴和新增人员经费。

2、决算支出2104.36万元,较上年决算支出2158.39万元降低2.5%,主要原因:例行节约,缩减公用经费开支。

3、财政拨款支出2104.36万元,较年初预算1818.94万元增长15.69%,主要原因:人员工资、社保、公积金上调。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年决算“三公经费”支出39.54万元,较年初预算数57万元降低30.63%,主要原因:加强车辆管理,降低车辆耗油量;较上年支出64.78万元降低38.96%,主要原因:2017年购置一台价值16.48万元执法车,2018年未发生公务用车购置费。

1、2018年决算公务接待费0.68万元,招待12批次,共76人次,较年初预算1万元降低32%;较上年支出0.34万元增长100%,增长原因:全省安全交叉检查工作增多,招待次数增加。

2、2018年决算公务用车保有量6台,实际在用车辆15台。公务用车购置及运行费38.86万元,较年初预算56万元降低30.6%;较上年支出64.44万元降低39.69%。主要原因:2017年购置一台价值16.48万元执法车,2018年未发生公务用车购置费。

3、2017年、2018年决算因公出国(境)费0万元、团组数为0,人数为0;2017年、2018年预算因公出国(境)费0万元、团组数为0,人数为0。

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年决算机关运行经费支出136.86万元,较2017年114.94万元增长19%。主要原因:一般公共预算财政拨款基本支出2018年劳务费29.24万元,2017年劳务费6.99万元。

(四)关于政府采购支出说明

2018年决算政府采购支出总额27.79万元,其中:政府采购货物支出19.03万元、政府采购服务支出8.76万元。授予小微企业合同金额27.79万元,占政府采购支出的100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局账面车辆6辆,其中,一般执法执勤车辆6辆。单位价值50万元以上通用设备1套(应急信息平台),单价100万元以上专用设备0台。

较上年增加单位价值50万元以上通用设备应急信息平台1套,用于我局道路运输市场管理应急指挥及展示。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

为加强财政资金管理,强化财政支出责任意识,推进项目实施,完善预算,提高财政资金使用效益,根据黄石市财政局《关于开展2018年市级财政项目支出绩效评价工作的通知》(黄财绩发〔2018〕46号)文件要求,我局委托湖北荆山联合会计师事务所对我局2018年度一般公共预算项目省下运输市场管理专项资金全面开展绩效评价。共涉及项目1个,资金190万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本次绩效评价综合得分是96分,评价结果为优。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局2018年度在市级部门决算中反映所有项目支出369.09万元,其中:省级转移支付资金支出125.75万元、市级待分配一次性项目资金支出58.13万元、2018年度一般公共预算项目省下运输市场管理专项资金支出185.21万元。绩效自评结果为优。

2018年项目全年预算数为190万元,执行数为185.21万元,完成预算的97%。对“项目绩效”指标的评价分析主要包括评价项目产出的数量、质量、时效及成本情况,评价项目实施对经济发展、社会发展所带来的直接或间接影响及项目运行成效发挥的可持续影响情况。“项目绩效”一级指标包括“项目产出”和“项目效果”两个二级基本指标。

(1)项目产出

“项目产出”基本指标包括“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个具体指标。

“产出数量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的种类及数量。具体评价情况如下:

① 评价是否完成客货运输市场监管,对农村客运企业考核监管。

黄石市运管局全年完成公路客运量2597.05万人次,旅客周转量168654.54万人公里;实现公路货运量6325.46万吨,比去年同比增长13.9 %,货物周转量1111025.37万吨公里,比去年同比增长10.33%。春运期间组织客运企业投入车辆1393辆(应急车辆185辆),累计发送班次136624个,安全运送旅客510万人次。

② 评价是否安排13人每月10个工作日(全年1560个工作日)对全市“两客一危”运输企业59家进行安全生产监管监察。

黄石市运管局全年检查运输企业2522家次,排查安全隐患715起,下达改正通知书370份,约谈运输企业59家。同时启动了4G动态视频监控、BDS实时安全隐患预警督办机制、“两客一危”联防联控机制。全市三类以上客运班线车辆581辆、道路危险货物运输车辆344 辆、农村客运车辆818辆均已升级为4G动态监控系统,总质量12吨以上的重型货运车辆已完成安装2G监控设备3908辆。

③ 评价是否安排30人132个工作日(全年3960个工作日)对从事货车非法改装和超载源头治超管理工作分辖区进行专项整治。

黄石市运管局全年巡查重点货运源头单位430家次,检查涉及汽车改装维修企业147家次,组织联合执法81次,查处非法改装车辆114台,责令恢复出厂状态22台,约谈货运企业8家,完成抄告案件处理135件。

④ 评价是否安排13人132个工作日(全年1716个工作日)开展“打非治违”专项行动,分辖区进行专项整治。

黄石市运管局一年来,组织开展“打非治违”稽查行动630余起,出动执法人员10494人次,检查营运车辆9098辆,查处违法违章营运车辆646辆,实施行政处罚109.58万元。

⑤ 为规范行业行为,建设资源节约型、环境友好型维修行业,评价是否对全市一、二类维修企业、三类维修企业家开展专项整治。

黄石市现有机动车维修企业695家,其中一类维修企业60家、二类维修企业136家、三类维修企业:499家。截止11月10日,全市(含大冶、阳新)共出动执法人员1710人次,执法车辆720台次,下达限期改正通知书78份,取缔、注销二类以上维修企业17家。黄石市运管局于4-6月对全市一、二类维修企业开展了2017年度机动车维修企业质量信誉考核工作,全市参加考核的192家一、二类企业中,获AAA(优良)15家;AA(合格)43家;A(基本合格)88家,注销家17;针对29家信誉考核不合格的企业,我们要求辖区运管部门下达整改通知,健立建全各项管理制度,完善相关资料,严格管理,促进全市维修市场良好发展。未对三类维修企业开展质量信誉考核工作。

⑥ 评价是否对全市13家、大冶阳新16家驾培企业开展驾培行业质量信誉考核。

黄石市运管局通过对驾培企业开展驾培行业质量信誉考核,查处不按规范要求培训车辆11台,查扣黑教练车辆6台,取缔非法培训点4处,暂停培训考试业务一家。

“产出质量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的质量、是否有效满足工作需求、实现工作预期目标。具体评价情况如下:

① 评价是否完成客货运输市场监管,对农村客运企业考核监管工作。

黄石市运管局2018年无旅客滞留现象,无重大服务质量及新闻媒体负面曝光事件发生,对“元旦”、“春运”、“五一”等重大节假日客运市场做到提前制定应急预案,合理调配运力,完成了节假日运输工作任务。但是“黑车”非法营运现象在一定程度上还存在,尤其是在老客运站周边等地区“车托拉客”现象还较为严重,黄石市运管局虽多次联合公安等部门进行整治,但离人民群众的要求还有一定的差距,“两镇一区”至今未设立运管机构,导致市场监管“缺失”。

全市农村客运企业1家,即黄石市鸿翔客运有限公司,主要运营村村通班线。因地方政府落实监管主体责任不力,村村通班线存在的安全隐患较多。

② 评价是否完成道路运输市场安全监管工作。

黄石市运管局2018年从以下方面加强道路运输市场安全监管工作:一是突出重点时段,突出抓好春运等重点时段及雨雪冰冻等恶劣天气的市场监管;二是突出应急保障,圆满完成了防汛抗旱、省运会应急保障任务。2018年我市东方山水库发生重大险情,接到任务后,我局迅速征调应急运力搞好应急处置,完成土方运输19车次,300余方,完成转运12车次,转运土方40余方。与此同时,还积极组织我市道路客运企业承担省15届运动会运输保障,完成了市委市政府布置的任务;三是突出科技运用,启动了4G动态视频监控、BDS实时安全隐患预警督办机制、“两客一危”联防联控机制。

③ 评价是否完成道路运输市场维修行业监管工作。

黄石市运管局首先借“全国文明”城市创建的东风,开展全市维修业状况摸底调查,联合城管部门对全市主、次干道汽车维修业出店经营、占道维修、门前卫生环境脏乱差现象进行整治。其次于4-6月对全市一、二类维修企业开展了2017年度机动车维修企业质量信誉考核工作。在考核工作中,我们本着实事求是的原则,重点对企业从业人员素质、安全生产、维修质量、服务质量、遵纪守法、环境保护、企业管理等方面进行了核查和评分。考核分企业自查、辖区管理所初查、市局维修科复查三个阶段进行,考核结果及时向市政府采购办、保险协会、工商税务的相关部门进行了通报。维修企业质量信考誉核结果是否合格已经作为黄石市政府公务车定点维修招标的必要条件之一。

④ 评价是否完成道路运输驾培市场行业监管工作。

黄石市运管局2018年注重驾培市场整治,严厉打击非法培训点、黑教练车、不按要求开展计时培训等违法违规行为,查处不按规范要求培训车辆11台,查扣黑教练车辆6台,取缔非法培训点4处,暂停培训考试业务一家,有效维护了驾培市场秩序。同时注重驾培行业改革,采用了“计时收费,按学时收费,先培训后付费”的驾培服务新模式,并在全市驾校推广运用。通过抓改革创新,行业发展内生动力进一步激发。

“产出时效”指标。该项指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务产出时效是否达到绩效目标。

黄石市运管局2018年11月份完成对农村客运企业考核监管;2018年12月份完成生产一线企业进行安全生产监管监察;2018年11月份完成对从事货车非法改装和超载源头治超管理工作;2018年12月份完成开展“打非治违”专项行动;2018年10月份完成对全市维修厂家考核;2018年5月份完成对全市驾校质量信誉考核。

“产出成本”指标。该项指标评价项目产出的成本。

黄石市运管局项目支出绩效目标申报表对本项目成本指标的安排:按政策依据安排道路运输行业管理人员经费津贴(绩效工资)150万元、行业管理办公耗材15.5万元、行业管理日常办公运转水电费10万元、行业管理物业管理(租赁)费0.5万元、行业管理办公场所维修(护)8万元、配备行业管理办公设备6万元。根据以上安排来评价本项目产出的成本。

2018年本项目支出共计185.21万元,结余4.79元。其中,管理人员经费津贴(绩效工资)支出150万元,结余0元;行业管理办公耗材支出6.94万元,结余8.56万元;行业管理日常办公运转水电费支出14.90万元,超支4.90万元;行业管理物业管理(租赁)费支出0万元,结余0.5万元;行业管理办公场所维修(护)支出7.76万元,结余0.24万元;配备行业管理办公设备支出5.61万元,结余0.39万元。综上分析,有的成本项目略有结余、有的成本项目稍有超支

(2)项目效果

“项目效果”基本指标包括“经济效益”、“社会效益”、“环境效益”“可持续影响”四个具体指标。

“经济效益”指标。该指标评价项目实施对经济活动带来的直接或间接影响。

项目实施能加强道路运输市场管理,规范行业行为,有利于社会生产率提高。

“社会效益”指标。该指标评价项目实施对社会活动带来的直接或间接影响。

项目实施能加强道路运输市场管理,规范行业行为,提升生产安全系数。

“环境效益”指标。该指标评价项目实施是否对环境产生积极或消极影响。

项目实施能规范行业行为,建设资源节约型、环境友好型道路运输市场。

“可持续影响”指标。该指标评价项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

项目实施能保持道路运输市场持续稳定状态,有利于黄石交通事业的发展,从而加快推动社会发展、实现美好生活的可持续发展目标。

附件:黄石市运管局2018年省下运输市场管理专项资金绩效评价评分结果表

黄石市运管局2018年省下运输市场管理专项资金绩效评价评分结果表

序号

评价指标

指标权重

指标满分

绩效评价得分

1

项目决策

20%

20

20

1.1

项目目标

4%

4

4

1.2

决策过程

8%

8

8

1.3

资金分配

8%

8

8

2

项目管理

25%

25

23

2.1

资金到位

5%

5

5

2.2

资金管理

10%

10

8

2.3

组织实施

10%

10

10

3

项目绩效

55%

55

53

3.1

项目产出

23%

23

21

3.2

项目效果

32%

32

32

综合得分

100%

100

96

主要经验及做法

(1)运输质量有所提升。全年无旅客滞留现象,无重大服务质量及新闻媒体负面曝光事件发生,对“元旦”、“春运”、“五一”等重大节假日客运市场做到提前制定应急预案,合理调配运力,完成了节假日运输工作任务。

(2)多种方式售票比重进一步扩大,方便了百姓生活。目前客运售票方式主要有:班线客运网上订票、自助售票、移动APP售票、异地联网售票等多种方式,与往年相比,售票比重进一步扩大,方便了百姓生活。

(3)进一步完善质量信誉等级考核。对客货运输企业、汽车客运站、汽车维修企业进行了质量信誉等级考核,通过强化考核,有效促进了道路运输诚信体系建设,并以此为契机,建立和完善优胜劣汰的市场竞争机制和退出机制。

(4)突出科技运用。启动了4G动态视频监控、GPS实时安全隐患预警督办机制、“两客一危”联防联控机制。全市三类以上客运班线车辆581辆、道路危险货物运输车辆344 辆、农村客运车辆818辆均已升级为4G动态监控系统,总质量12吨以上的重型货运车辆已完成安装2G监控设备3908辆。

(5)注重驾培行业改革。在全市驾校推广运用“计时收费,按学时收费,先培训后付费”驾培服务新模式。通过抓改革创新,行业发展内生动力进一步激发。

存在的问题

本次绩效评价工作中,我们认为本项目在以下方面有待完善:

(1)本项目年度政府采购指标使用率偏低。

本项目政府采购指标年初预算11.6万元,支出6.71万元,剩余4.79万元,使用率58%,该指标使用率偏低。

(2)市场监管仍然存在一些薄弱环节。

黄石市运管局虽多次联合公安等部门进行整治,但离人民群众的要求还有一定的差距。主要表现在“黑车”非法营运现象在一定程度上还存在,尤其是在客运站周边等地区“车托拉客”现象还较为严重,“两镇一区”至今未设立运管机构,导致市场监管“缺失”。

(3)对农村客运考核监管工作有待加强。

我市农村客运仅一家企业,主要运行村村通班线,因地方政府落实监管主体责任不力,村村通班线存在的安全隐患较多。

(4)站场建设进度较为缓慢。

由于站场项目建设资金缺口大,配套资金难落实,大冶汽车客运枢纽站、阳新县客运综合枢纽站等项目站场建设工作开展缓慢。

改进措施

(1)规范会计核算工作,提高财务信息质量,进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定,遵守政府采购规定,健全支出手续,严格费用审核审批,专款专用。

(2)加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管,保障项目经费,健全目标责任评估制度,督促各类工作顺利开展,加快项目建设进度,使项目资金及时有效的运用到项目工作中去。

(3)加强站场建设。一是确保团城山综合客运枢纽站投入并正常有序运营。发挥站场项目在服务民生、规范市场秩序,促进经济发展中的作用;二是做好“十三五”规划建设项目前期工作。重点督促大冶市、阳新县相关部门做好大冶汽车客运枢纽站、阳新县客运综合枢纽站等项目前期工作。

(4)加大安全监管。一是层层夯实责任。按照“党政同责,一岗双责,失职追责”的要求,层层签订目标责任书,进一步强化企业安全生产主体责任和运管部门的监管责任。进一步深化“定岗、定人、定责”的网格化管理,推进安全生产诚信体系建设,完善失信行为通报和公开曝光制度,铁心铁面铁手腕抓好安全工作;二是加强隐患治理。以“平安车”、“平安站”创建工作为重点,深入推进“道路运输平安年”活动,加强“两客一危”企业、汽车客运站的安全监管,督导客运站落实“三不进站,六不出站”措施,搞好实名制售票及查验,对在排查中发现的重大安全隐患,要挂牌督办,督导企业整改“销号”。以“四好公路”建设为契机,督促大冶市、阳新县建立乡镇政府牵头、公安、交通等部门参与的农村客运监管机制;三是完善应急措施。围绕重大假日、重要活动期间以及极端天气条件等重点时段,紧盯安全重点部门、重点环节、重点人、重点领域,进一步加强监督检查,完善道路运输突发事件应急处置预案,组织企业开展安全应急演练,指导运输企业在运输组织,生产经营管理等阶段,落实分级管理措施和安全操作规程,建立健全安全生产闭环管理机制。 

(5)加大市场整治。一是加强客运市场整治工作。综合客运枢纽站将投入使用后,我市客流组织、市场秩序等将发生较大变化,应进一步加强市场秩序整治,严厉打击黑车非法营运,确保运输市场稳定;二是扎实开展各类专项整治工作。继续有针对性的开展客货运输市场、驾培市场、维修市场专项整治工作,强化“黑车”整治力度,加强源头治超力度,实行“一超四罚”,打击违法违规经营行为,维护良好的市场秩序。

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真检查,依据绩效评价指标体系评估,我局2018年省下运输市场管理专项资金基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕,资金管理比较规范,基本达到了预期绩效目标。本次绩效评价综合得分是96分,评价结果为优。

三、名词解释

1、“三公”经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

2、机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、市道路运输管理局部门决算表


收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市道路运输管理局
2018年度                  
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,110.28一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出422,104.36

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计252,110.28本年支出合计542,104.36
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余27135.96年末结转和结余56141.89

28

57
总计292,246.25总计582,246.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表
部门:黄石市道路运输管理局
2018年度

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,110.282,110.280.000.000.000.000.00
214交通运输支出2,110.282,110.280.000.000.000.000.00
21401公路水路运输2,098.932,098.930.000.000.000.000.00
2140112  公路运输管理2,098.932,098.930.000.000.000.000.00
21404成品油价格改革对交通运输的补贴11.3511.350.000.000.000.000.00
2140402  对农村道路客运的补贴11.3511.350.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:黄石市道路运输管理局
        2018年度
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,104.361,735.28369.090.000.000.00
214交通运输支出2,104.361,735.28369.090.000.000.00
21401公路水路运输2,093.011,735.28357.730.000.000.00
2140112  公路运输管理2,080.361,735.28345.080.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出12.650.0012.650.000.000.00
21404成品油价格改革对交通运输的补贴11.350.0011.350.000.000.00
2140402  对农村道路客运的补贴11.350.0011.350.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:黄石市道路运输管理局2018年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款12,110.28一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出422,104.362,104.360.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计242,110.28本年支出合计532,104.362,104.360.00
年初财政拨款结转和结余25135.96年末财政拨款结转和结余54141.89141.890.00
  一般公共预算财政拨款26135.96
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,246.25总计582,246.252,246.250.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市道路运输管理局2018年度

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,104.361,735.28369.09
214交通运输支出2,104.361,735.28369.09
21401公路水路运输2,093.011,735.28357.73
2140112  公路运输管理2,080.361,735.28345.08
2140199  其他公路水路运输支出12.650.0012.65
21404成品油价格改革对交通运输的补贴11.350.0011.35
2140402  对农村道路客运的补贴11.350.0011.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市道路运输管理局
2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,584.06302商品和服务支出136.86307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资369.8130201  办公费0.9030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴83.0630202  印刷费7.8930702  国外债务付息0.00
30103  奖金439.8230203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资230.9130205  水费0.6131002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费145.2930206  电费0.7031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费6.9731005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费168.4430208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费14.8330211  差旅费9.9831008  物资储备0.00
30113  住房公积金131.9030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助14.3630215  会议费0.5031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.4731019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金5.7030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.2030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费29.24399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费9.1939907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金8.2630229  福利费34.5239908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费35.4639999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.2030239  其他交通费用0.12





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.29


人员经费合计1,598.42公用经费合计136.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市道路运输管理局

2018年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






39.540.0038.860.0038.860.68
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:黄石市道路运输管理局
2018年度
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2018年省下运输市场管理专项绩效目标自评表9.jpg