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黄石市铁山治理车辆超限超载检测站2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 10:20   来源:市交通运输局    

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分  2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2018年度预算绩效情况

㈠预算绩效管理工作开展情况 

㈡部门决算中项目绩效自评结果

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


第一部分部门概况

一、主要职责

一是学习、宣传、贯彻执行公路超限超载运输管理的有关法律、法规、规章和政策;二是依法查验超限运输通行证,检测车辆外廓尺寸及总载质量、轴载质量等,查处和纠正超限运输违章行为;三是负责组织超限车辆的货物卸载和保管卸载货物;四是负责治超检测站设施、设备的管理和维护;五是负责超限运输管理中各类数据的收集、整理和上报,提供超限运输动态信息;六是负责完成上级交办的其他任务。

二、单位基本信息

黄石市铁山治理车辆超限超载检测站成立于2010年8月1日,隶属于黄石市公路管理局为正科级事业单位。2010年8月止2012年因公路局体制调整,铁山治超站由黄石市公路局直属分局代管。2012年正式成立铁山治理车辆超限超载检测站。根据《黄石市机构编制委员会办公室关于印发〈黄石市公路管理局(市公路路政管理支队)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(黄编办发[2011]3号)文件批复,我站核定人员编制25名,其中:科级领导职数1正2副。目前我站实有人数25人,其中在编在岗25人,分三个班组和一个综合办公室。

第二部分  2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况

2018年年初预算收入447.65万元,全部是财政经费拨款。实际收入462.91万元,其中:财政经费拨款447.65万元,上级补助收入21.56万元。2018年比2017年增加21.56万元,主要为职工职业年金拨款。本年支出475.62万元,其中:基本支出426.06万元,项目支出49.56万元。2018年比2017年增加72.7万元,增长18%,主要原因:一是因本年度工资调整加级,保险和住房公积金调整,缴纳机关和事业单位基本养老保险和职业年金,人员经费有所增加;二是本站争创部级文明治超站和文明示范窗口单位,大力开展文明创建活动,公用经费有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出11.02万元,具体为:

⑴公务用车购置及运行维护费11.02万元,其中:公务用车购置费无,公务用车运行维护费11.02万元。2018年比2017年增加4.77万元,同比增长76%。主要原因:一是本站实行24小时治超工作制,车辆使用频繁,导致燃油费增加;二是车辆使用年限过长、老化,导致维修费、保养费增加。

⑵公务接待费:无

⑶因公出国(境)费:无。

三、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出33.88万元,其中:办公费0.76万元,印刷费1.4万元,手续费0.94万元,水费2.5万元,电费0.15万元,差旅费0.02万元,维修(护)费0.12万元,专用材料费0.12万元,劳务费5.66万元,工会经费4.91万元,福利费9.62万元,公务用车运行维护费6.71万元,办公设备购置0.97万元。2018年比2017年增加13万元,增长70%,主要原因:是因本站争创部级文明治超站和文明示范窗口单位,大力开展文明创建活动,公用经费有所增加。

四、政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额8.48万元,其中:政府采购服务支出8.48万元,政府采购货物支出和政府采购工程支出为0。授予中小企业合同金额8.48万元,占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆,较上年度无增减变化。

六、2018年度预算绩效情况
  ㈠预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效评价。

㈡部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展项目绩效自评。

第三部分名词解释

一、“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    ⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    ⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    ⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    二、机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2018年部门决算公开表


收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站

单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1447.65一、一般公共服务支出14
二、上级补助收入221.56二、外交支出15
三、事业收入3
三、国防支出16
四、经营收入4
四、公共安全支出17
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出18
六、其他收入6
六、科学技术支出19

7
十三、交通运输支出20475.62

8

21
本年收入合计9469.21本年支出合计22475.62
         用事业基金弥补收支差额10
                结余分配2315.95
         年初结转和结余1139.53                年末结转和结余2417.17

12

25
总计13508.74总计26508.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表








公开02表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计469.21447.6521.56



2140101

 行政运行

431.80410.2421.56



2140106 公路养护37.4137.410.00







































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表








公开03表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计475.62426.0649.56


2140101

行政运行

432.63426.066.57


2140106公路养护42.990.0042.99


































注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1447.65一、一般公共服务支出15


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出16



3
三、国防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出19



6
六、科学技术支出20



7
十三、交通运输支出21   470.01     470.01

8

22


本年收入合计9447.65本年支出合计23


年初财政拨款结转和结余1039.53年末财政拨款结转和结余24      17.17      17.17
      一般公共预算财政拨款1139.53
25


        政府性基金预算财政拨款12

26



13

27


总计14487.18总计28    487.18 487.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站
单位:万元
   本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123
合计                 470.01                 420.45                  49.56
2140101  行政运行427.02420.456.57
2140106  公路养护42.99
42.99




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


单位:万元
经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数
301工资福利支出386.57302商品和服务支出32.91310资本性支出0.97
30101  基本工资90.9630201  办公费0.7631001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴25.1130202  印刷费1.431002  办公设备购置0.97
30103  奖金102.8330203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资60.3630205  水费0.9431006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费36.8530206  电费2.531007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费
30207  邮电费0.1531008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费33.1130208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费3.0330211  差旅费0.0231011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金34.3230212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费0.1231013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费
31022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务招待费
31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费0.12312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费5.6631204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费4.9131299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费9.62313对社会保障基金补助
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费6.7131302  对社会保险基金补助
30399  对其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
31303  补充全国社会保障基金



30240  税金及附加费用
399其他支出



30299  其他商品和服务支出
39906  赠与



307债务利息及费用支出
39907  国家赔偿费用支出



30701  国内债务付息
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30702  国外债务付息
39999  其他支出



30703  国内债务发行费用





30704  国外债务发行费用



人员经费合计386.57公用经费合计33.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站




单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费

公务接待费

合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

123456789101112
11.02


11.02
11.02


11.02
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:黄石市铁山治理车辆超限超载检测站


单位:万元
   年初结转和结余本年收入本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。