当前位置:首页 > 政务公开 > 资金信息 > 预决算

黄石市物流发展局2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 11:25   来源:市交通运输局    

目录

第一部分:黄石市物流发展局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分市物流发展局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

七、名词解释

第三部分 部门2019年部门预算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、项目支出绩效目标自评表

第一部分 黄石市物流发展局主要职能及概况

一、主要职能

黄石市物流发展局是2010年1月26日经黄石市人民政府批准挂牌成立的副县级行政事业单位,其前身是黄石市公路规费征收稽查局,隶属于湖北省交通运输厅物流发展局和黄石市交通运输局领导。

(一)贯彻执行国家和省有关物流工作的方针政策和法律、法规。

(二)负责全市物流行业管理工作,维护正常的市场

秩序。

(三)负责国家、省、市有关物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施,组织推广先进物流技术应用,组织建设物流信息平台,推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

(四)参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度,负责编制全市物流行业的发展规划。

(五)根据有关法律法规和主管部门的授权,承担物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

(六)依据我市物流产业发展规划,参与组织拟订重点物流项目,落实相关扶持政策,推进重点物流项目,物流园区(中心)、重点物流基础设施的建设,扶持和促进物流企业发展,加快传统运输业向现代物流业的转型。

(七)承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定等工作。

(八)承办上级交办的其他有关工作任务。

二、单位基本情况

黄石市物流发展局现内设七个机关科室,四个直属分局和二个直管分局,即:局机关办公室、政工科、规划建设科、市场管理科、财务审计科、政策法规科、科技信息科和黄石港分局、西塞山分局、开发区分局、铁山分局以及大冶市交通物流发展局、阳新县物流发展局。

第二部分市物流发展局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

1.综合收支与上年决算数对比分析

收入:2018年财政拨款收入为1905.68万元,其他收入4.53万元,总收入为1910.21万元。2017年财政拨款收入为1029.86万元,财政补助收入比上年增加880.35万元。主要是因为2018年新增项目现代物流及航运服务业奖补资金1000万元。

支出:2018年总支出为1498.01万元,其中:基本支出684.59万元,项目支出813.42万元。2017年总支出为1035.30万元,其中:基本支出690.18万元,项目支出345.12万元。比上年增加支出462.71万元。其中:工资福利支出757.92万元,比上年739.96万元增加了17.96万元,主要是根据人社部门规定调整了工资标准及社会保障缴费基数及公积金缴存基数。商品和服务支出190.00万元,比上年213.64万元减少了23.64万元,主要是因为今年三公经费下降幅度比较大,我们经过正规手续拍卖了4辆公务用车,大大压缩了公用经费。对个人和家庭的补助7.56万元,比上年56.54万元减少了48.98万元,主要是因为住房公积金不在“对个人和家庭的补助”科目里核算。资本性支出2.85万元,比上年25.16万元减少了22.31万元,主要因为我局去年更新了一批办公设备,今年此项费用减少。其他对企业补助539.67万元,比上年增加了539.67万元,主要因为2018年我局按照《关于印发<关于加快黄石现代物流及航运服务业发展的意见>实施细则的通知》(黄财建发[2016]360号)文件要求和程序,遵照流程聘请第三方审计(荆山会计事务所),经审计复核2017年度共有10家企业符合申报条件,共兑现448.60万元;又根据黄石市人民政府颁布的《黄石市关于加快推进黄石新港多式联运示范工程建设的实施意见》(黄[2018]26号)文件精神和补贴政策审核程序的要求,经市物流局、市交通局审核认定,由第三方审计部门(荆山会计事务所)复核审定公示结果无异议后,于12月10日报市人民政府审核并通过认定从现代物流及航运服务业奖补专项里兑现多式联运集装箱补贴资金共91.07万元(多式联运集装箱补贴项目2018年未列预算),两项合计539.67万元,2017年无此项支出。

2.财政拨款收入支出与年初预算数对比分析

(1)本年收入合计1910.21万元,其中财政补助收入1905.68万元,其他收入4.53万元(市交通运输局拨招商引资资金),与本年预算数1883.2万元对比增加了27.01万元,增加变动主要原因: 我局今年招商任务重,先后组织了宁波港、成都创源、成都德成、重庆港创、台湾通泽等企业来我市考察,并举行了深度推介多轮和洽谈,开展了广泛的物流招商活动。市交通运输局根据我局招商工作目标,拨付了4.53万元物流招商专项资金,以确保我局招商活动顺利开展。本年收入按功能分类:一般行政管理事务(2140102)658.68万元,与本年预算数636.20万元对比增加了22.48万元,主要是财政增拨2018年退休人员1-5月份退休人员公用经费、独生子女一次性补贴及养老保险等;其他公路水路运输支出(2141099)1251.53万元,与本年预算数1247万元对比增加了4.53万元,主要是所属上级单位黄石市交通运输局为弥补我局招商引资费用不足,拨招商引资费用4.53万元。

(2)本年支出合计1498.01万元, 其中:工资福利支出 757.93万元;商品和服务支出190.00万元;对个人和家庭补助7.56万元;资本性支出2.85万元,对企业补助539.67万元。

序号

收入、支出科目

2018年预算情况(万元)

2018年决算情况(万元)

增减变动情况(与本年预算对比)

1

财政补助收入

1883.20

1905.68

22.48

2

其他收入

0

4.53

4.53

3

本年预算安排数/决算支出数

1883.20

1498.01

-385.19

其中:

①工资福利支出

813.30

757.93

-55.37

②商品和服务支出

141.9

190.00

48.10

③对个人和家庭补助支出

1

7.56

6.56

④资本性支出

7

2.85

-4.15

⑤其他对企业补助

920

539.67

-380.33

预算收入完成率 100%,预算支出完成率78.42%,主要是因为其他对企业补助支出兑现率不高。2017年预算支出完成率122.54%,结合两年预算支出完成率来看,今年工资福利支出较上年有减幅主要是因为本年度退休及调出人数增加,商品和服务支出有增幅,特别是其他对企业补助支出新增预算项目“现代物流及航运服务业奖补专项”对物流企业的奖补兑现。

二、“三公”经费情况

2018年,我局“三公”经费支出10.80万元,占全局预算支出的0.57%,与2018年预算数22万元相比减少了11.2万元,降低了50.91%;与上年决算21.05万元相比减少了10.25万元,降低了48.69%。

1、公务用车购置及运行维护费情况:本年度公务用车购置及运行维护费9.81万元,公务车购置费为0元;2017年经过正规手续拍卖了4辆公务用车,2018年经财政局行资科审核下账了4辆公务用车,目前公务用车保有量5辆,与2018年预算20万元相比减少10.19万元,降低了50.95%;与上年决算17.75万元相比减少了7.94万元,降低了44.73%。

2、公务接待费情况:公务接待费0.99万元,与2018年预算2万元相比降低了1.01万元,降低了50.5%;与上年决算2.3万元相比减少了1.31万元,降低了56.96%。本年度共接待国内公务12批次,接待人次116人。

3、因公出国(境)费用情况:因公出国(境)费用为0,与2017年决算1万元相比减少了100%,主要原因为2018年无因公出国(境)费用。 

三、关于机关运行经费支出说明

本单位2018年机关运行费用190万元,比2017年决算213.64万元减少了23.64万元。,降低了11.06%。其中:办公费19.86万元、印刷费1.55万元、咨询费14.86万元、手续费0.06万元、水费0.39万元、电费11.33万元、邮电费2.38万元、物业管理费15.12万元、差旅费15.66万元、维护费1.29万元、会议费4.1万元、培训费1.13万元、公务接待费0.99万元、劳务费51.89万元、业务委托费7.3万元、公务用车运行维护费9.81万元、工会会费7.29万元、福利费22.74万元。、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出2.05万元。

四、关于政府采购支出说明

本部门截止到2018年度政府采购支出总额13.46万元,全年政府采购3次,其中:政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额13.46万元,占政府采购支出总额的100%。

五、关于国有资产占用情况说明 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。资产较上年度增加15.51万元,其中流动资产增加458.08万元,非流动资产减少302.95万元。主要原因:①年末零余额账户用款额度结转542.12万元至财政应返还额度科目,主要为年末结转资金;②2018年我局我局根据财政部《行政事业单位资产清理核实管理办法》(财资[2016]1号)和《黄石市行政事业单位国有资产处置管理办法》及其他有关规定,进行了固定资产核销,经第三方审计及财政部门批准核销固定资产305.78万元,其中通用设备及家用家具及装具155.08万元,拍卖及核销4台公务车辆150.70万元。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金1247万元,分别为黄石现代物流及航运服务业奖补资金1000万和物流行业管理247万。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据《省财政厅关于下达2017年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》,2018年下达黄石市市本级省级交通运输一般性转移支付资金247万元;根据黄石市人民政府《关于加快现代物流及航运服务业发展意见》(黄政发〔2016〕9 号)及《实施细则》文件精神,按照物流类、口岸类、邮政类、航运类4个板块的十五个支持项目及相关的支持标准开展奖补申报工作,2018年下达财政资金为1000万元。

(1)项目资金使用情况

物流行业管理:2018年物流行业管理财政资金实际支出,合计金额101.66万元,其中:工资福利支出101.66万元,年末结余资金107.19元。项目资金使用率41.15%。资金实际使用情况与年初项目支出预算对比情况如表1所示。

表1 

2018年物流行业管理财政资金年初预算与实际支出对比表

金额单位:万元

序号

项目支出明细

年初预算

2018年实际支出

结余

1

工资福利支出

210.00

101.66

108.34

2

商品和服务支出

22.00


22.00

3

对企业事单位的补助

15.00


15.00

4

合计

247

101.66

145.34

黄石现代物流及航运服务业奖补资金:2018年黄石现代物流及航运服务业奖补资金财政资金实际支出额为619.68万元,其中: 对企业事单位的补助539.68万元(发放现代物流及航运业务奖补资金),商品服务支出80万元(其中:劳务费支出17.64万元,办公费支出13.42万元,现代物流业中长期发展规划咨询费11.88万元),年末结余资金380.49元。项目资金使用率61.96%。资金实际使用情况与年初项目支出预算对比情况如表2所示。

表2

2018年黄石现代物流及航运服务业奖补资金年初预算与实际支出对比表

金额单位:万元

序号

项目支出明细

年初预算

2018年实际支出

结余

1

商品和服务支出

80.00

80.00


2

对企业事单位的补助

920.00

539.68

380.32

3

合计

1000

619.68

380.49

(2)预算绩效管理工作开展情况

物流行业管理:①投入——2018年黄石现代物流及航运服务业奖补资金专项申报符合相关资助文件精神和要求,项目支出预算金额测算依据合理,项目绩效总目标和年度目标设置合理且基本具有可测性,预算资金全部到位。②过程——现代物流及航运服务业小组办公室秉承最大限度地发掘全市涉奖补企业的工作宗旨,精心组织,并严格遵循“公开、公平、公正”原则,组织开展各相关企业申报。具体流程为:企业组织申报(按要求提供相关资料)→县(区)政府审查资格→辖区行业主管部门初审→市级主管部门复核→领导小组办公室复查→第三方审计部门审核→领导小组审定→相关资料备案。③产出——通过招商引资,引进物流企业来黄石进行战略布点以带动本土物流企业转型升级发展;另一方面,继续通过政策宣传及引导,帮助本土物流企业在市场竞争中做大做强。2018年完成申报2017年度物流扶持资金539.68万元,同时,实现了2家物流企业(湖北众联,大冶古华冷链)申报4A级资质,4家物流企业(九州物流,港利来物流,人福医药,一达物流)申报3A级资质,至此,我市A级物流企业达20家,其中4A级6家,3A级达14家。各项产出指标完成良好。④效果——全年共完成物流基础设施建设投资77669万元,为年度计划的130.98%。棋盘洲多式联运项目正式列入国家重点枢纽项目,传化、超捷、日日顺、润信、国药等物流项目均在快速建设中。市人行、建行、农发行、湖北银行、邮政储蓄银行同我市14家骨干物流企业达成融资意向,拟建立全市物流金融服务平台,将对全市物流行业守信10个亿,通过物流担保基金撬动并盘活物流行业资金链条,助推物流市场发展。

黄石现代物流及航运服务业奖补资金:①投入——2018年黄石现代物流及航运服务业奖补资金专项申报符合相关资助文件精神和要求,项目支出预算金额测算依据合理,项目绩效总目标和年度目标设置合理且基本具有可测性,预算资金全部到位。②过程——现代物流及航运服务业小组办公室秉承最大限度地发掘全市涉奖补企业的工作宗旨,精心组织,并严格遵循“公开、公平、公正”原则,组织开展各相关企业申报。具体流程为:企业组织申报(按要求提供相关资料)→县(区)政府审查资格→辖区行业主管部门初审→市级主管部门复核→领导小组办公室复查→第三方审计部门审核→领导小组审定→相关资料备案。③产出——通过招商引资,引进物流企业来黄石进行战略布点以带动本土物流企业转型升级发展;另一方面,继续通过政策宣传及引导,帮助本土物流企业在市场竞争中做大做强。2018年完成申报2017年度物流扶持资金539.68万元,同时,实现了2家物流企业(湖北众联,大冶古华冷链)申报4A级资质,4家物流企业(九州物流,港利来物流,人福医药,一达物流)申报3A级资质,至此,我市A级物流企业达20家,其中4A级6家,3A级达14家。各项产出指标完成良好。④效果——全年共完成物流基础设施建设投资77669万元,为年度计划的130.98%。棋盘洲多式联运项目正式列入国家重点枢纽项目,传化、超捷、日日顺、润信、国药等物流项目均在快速建设中。市人行、建行、农发行、湖北银行、邮政储蓄银行同我市14家骨干物流企业达成融资意向,拟建立全市物流金融服务平台,将对全市物流行业守信10个亿,通过物流担保基金撬动并盘活物流行业资金链条,助推物流市场发展。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。“物流行业管理”项目绩效自评综述:项目全年预算数为247万元,执行数为145.34万元,完成预算的58.84%。“黄石现代物流及航运服务业奖补资金”专项:项目全年预算数为1000万元,执行数为619.68万元,完成预算的61.97%

——主要产出和效果:

“物流行业管理”项目:围绕物流行业管理财政资金绩效评价指标表,以年初制定的绩效目标为评价标准值,我们对物流行业管理财政资金2018年绩效目标实现程度做如下分析: 

(1)产出指标

对“产出指标”的绩效分析从“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”三个方面入手。

①数量指标:完成1000万元资金的落实任务,确保市政府有关奖励政策落实到位; 加大物流市场主体培育力度,新增A级企业;推动完成全市物流业项目建设投资(含社会物流投资)6亿; 引进一家全国百强物流企业或达成合作意向三家以上;

②质量指标: 加强物流园区安全管理,确保不发生一起重特大安全事故。

③时效指标: 加强行业统计及调查工作,建立企业、项目台账,按时上报统计报表。

(2)效益指标

对“产出指标”的绩效分析从“社会效益指标”、“环境效益指标”和“可持续影响指标”三个方面入手。

①社会效益指标:群众满意度提升和物流企业服务质量提升;

②环境效益指标:积极参与交通信息中心建设,搭建全市物流信息平台和推进物流管理体制改革,在理顺管理体制的基础上,建立和完善物流行业管理机制,加强物流行业监管。

③可持续影响指标:加强与邮政、供销等部门共建,推进农村综合物流服务站(社)建设,完善农村物流体系。

“黄石现代物流及航运服务业奖补资金”: 加强物流安全管理,积极开展隐患排查并及时整改到位,实现安全隐患交办件回复率100%。杜绝因管理部门失职、渎职造成的重大责任事故及社会影响特别恶劣的事故发生;落实市政府《关于加快现代物流及航运服务业发展的意见》,完善实施细则及考核办法,做好现代物流及航运业奖补资金的申报、审核和落实工作。推进完善运输、仓储、配送等物流产业链建设,加快形成以棋盘洲新港为依托的的多式联运物流网络。指导推进阳新县物流中心、棋盘洲综合物流园、下陆公铁联运物流园前期工作。加快罗桥物流园(二期)、大冶有色物流园扩建、花湖物流中心(二期)等项目建设。指导我市符合条件的物流园区项目争取交通物流项目政策补助专项资金;完成全市物流业项目建设投资(含社会物流投资)5.3亿元;按程序报批发布《黄石市现代物流业中长期发展规划》,积极参与交通信息中心建设,搭建全市物流信息平台。加强物流行业监管,建立并完善物流行业管理机制。做好现代物流服务质量强市工作,积极推进示范点建设。建立健全内部控制制度,规范预算执行与财务支出,重视信访维稳、安全保密、诚信建设、政务公开、意识形态及建议提案办理工作。对黄石现代物流及航运服务业奖补资金绩效如下分析:

(1)产出指标

对“产出指标”的绩效分析从“数量指标”、“质量指标”和“时效指标”两个方面入手。

①数量指标:注重市场培育新增A级物流企业数; 引进或达成合作意向全国百强物流企业数

②质量指标: 搭建全市物流信息平台;推进农村综合物流服务站(社)建设;推进完善运输、仓储、配送等物流产业链建设,加快形成以棋盘洲新港为依托的的多式联运物流网络。

(2)效益指标

①社会效益指标:是否发生重特大安全生产事故和完成全市物流业项目建设投资目标;

②可持续影响指标: 完成《黄石市“十三五”物流发展规划》中期调整工作和推进物流管理体制改革,加强物流行业监管。

——发现的问题及原因:一是物流市场有待进一步引导及培育。物流园区规范化、现代化发展,先进的运输方式、物流联盟发展理念等仍需大力宣传普及;二是干部队伍的综合素质和干事创业能力有待进一步提升;三是机制体制不完善导致工作意念与现实困难之间引起的矛盾日益明显;四是物流发展的智库建设亟待进一步加强。

——下一步改进措施:1、大力推进多式联运体系建设,依托黄石新港,构建通达全国的铁水联运、水水转运通道。多渠道多方式整合各方资源,大力推动货源向新港集并,全力打造黄石新港成为中转港、枢纽港。

2、深化物流行业招商引资,进一步引进龙头物流企业来黄石布局区域总部,重点招引水运物流企业、货贷公司、供应链物流企业来黄投资布点,推动黄石物流补短板发展。

3、全面开展我市物流行业课题研究,破解并落实推进黄石现代港口城市建设、对接顺丰机场发展临空物流、构建“四港四网、高效联动”的现代物流体系等战略课题。

——“物流行业管理”项目绩效自评综述:根据上述绩效分析,我们认为物流行业管理财政资金绩效评价结果为优秀。2018年,我局全体干部职工踏实肯干、团结拼搏、不断创新,各项工作取得较好成绩,较好地实现了年初既定的绩效目标。

七、 名词解释

1、财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

(1)因公出国(境)经费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。2018年预算按每台4万元标准安排我局5台公务用车运行费用20万元。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 部门2019年部门预算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市物流发展局
2018年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,905.68一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入64.53六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出421,498.01

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计251,910.21本年支出合计541,498.01
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余2781.27年末结转和结余56493.47

28

57
总计291,991.49总计581,991.49
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表
部门:黄石市物流发展局
2018年度

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,910.211,905.680.000.000.000.004.53
214交通运输支出1,910.211,905.680.000.000.000.004.53
21401公路水路运输1,910.211,905.680.000.000.000.004.53
2140102  一般行政管理事务658.68658.680.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出1,251.531,247.000.000.000.000.004.53
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表








公开03表
部门:黄石市物流发展局
2018年度
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,498.01684.60813.420.000.000.00
214交通运输支出1,498.01684.60813.420.000.000.00
21401公路水路运输1,498.01684.60813.420.000.000.00
2140102  一般行政管理事务684.60684.600.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出813.420.00813.420.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:黄石市物流发展局
2018年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,905.68一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出421,493.481,493.480.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,905.68本年支出合计531,493.481,493.480.00
年初财政拨款结转和结余2581.27年末财政拨款结转和结余54493.47493.470.00
  一般公共预算财政拨款2681.27
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计291,986.95总计581,986.951,986.950.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市物流发展局2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,493.48684.60808.88
214交通运输支出1,493.48684.60808.88
21401公路水路运输1,493.48684.60808.88
2140102  一般行政管理事务684.60684.600.00
2140199  其他公路水路运输支出808.880.00808.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市物流发展局

2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出620.18302商品和服务支出58.92307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资145.2430201  办公费5.1830701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴31.7730202  印刷费1.5530702  国外债务付息0.00
30103  奖金214.8430203  咨询费2.98310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0431001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资90.3630205  水费0.0931002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费39.1730206  电费2.2331003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.8031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费48.9630208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费5.4031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费4.1230211  差旅费1.5631008  物资储备0.00
30113  住房公积金45.7130212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.3631010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助5.5030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.9430225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费18.74399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费3.8039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费7.2939907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费7.0139908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费1.3539999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出4.5530239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.54


人员经费合计625.68公用经费合计58.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市物流发展局

2018年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






10.800.009.810.009.810.99
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:黄石市物流发展局
2018年度

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


9-黄石市物流局自评表.jpg