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黄石市公路路政管理大队2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 15:50   来源:市交通运输局    

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本信息

第二部分  2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

㈠预算绩效管理工作开展情况

㈡部门决算中项目绩效自评结果

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


一、部门概况

(一)主要职责

1、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;

2、保护路产;

3、实施路政巡查;

4、管理公路两侧建筑控制区;

5、维护公路养护作业现场秩序;

6、依法查处各种违反路政管理条例、法规、规章的案件;

7、法律、法规规定的其他职责。

(二)单位基本信息

黄石市公路路政管理大队成立于2012年,属于公益一类事业单位,现有执法人员22人,编制25个,有编22人,聘用2人。

二、2018年部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

2018年年初预算收入365.12万元,全部是财政经费拨款。实际收入382.06万元,其中:财政经费拨款365.12万元,上级补助收入16.94万元。2018年比2017年增加86.37万元,增长29.21%,主要为2018年部门预算安排增加。本年支出361.78万元,其中:基本支出322.44万元,项目支出39.33万元。2018年比2017年增加15.79万元,增长4.56%,主要原因:一是因本年度工资调整加级,保险和住房公积金调整,缴纳机关和事业单位基本养老保险和职业年金,人员经费有所增加;二是治超任务增加导致公用经费有所增加。

(二)关于“三公”经费支出说明

1、2018年度“三公”经费支出总额9.87万元。与年初预算对比减少2.13万元,下降17.75%;与上年对比增加0.11万元,增长1.1%。其中:“公务用车运行维护费”9.87万元,与年初预算对比减少2.13万元,下降17.75%;与上年对比减少0.11万元,增长1.1%,主要增长原因是治超任务有所增加。“公务接待费”为零,与年初预算对比无增减;与上年对比无增减。

2、因公出国(境)团组情况:本年无。

3、公务用车购置及保有情况:本年度本单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末一般执法执勤用车保有量2辆。

4、公务接待情况:本年无。

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年度机关运行经费支出28.88万元,其中:办公费2.15万元,印刷费0.67万元,手续费0.03万元,水费0.08万元,电费1.5万元,邮电费0.37万元,差旅费0.18万元,维修(护)费0.86万元,培训费0.26万元,专用材料费0.78万元,劳务费2.20万元,委托业务费0.20万元,工会经费2.08万元,福利费5.24万元,公务用车运行维护费8.02万元,其他商品支出2.03万元,办公设备购置2.22万元。2018年比2017年增加11.6万元,增长67.54%,主要原因:治超任务增加导致支出增加。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额8.5万元,其中:政府采购服务支出8.5万元,政府采购货物支出和政府采购工程支出为0。授予中小企业合同金额8.5万元,占政府采购支出总额的100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

1、截至2018年12月31日,黄石市公路路政管理大队共有车辆2辆,均为一般执法执勤用车。

2、截至2018年12月31日,流动资产59.15万元,较上年35.67万元增加23.48万元。主要是工资代扣个人部分职业年金21.18万元。

3、截至2018年12月31日,本单位非流动资产总额38.95万元,较上年29.15万元增加了33.60%,原因是2018年办公设备购置增加9.79万元。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金39.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,省下公路小修保养专项资金39.33万元,取得良好社会效益,遏制了社会超限车辆违法运输行为。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为39.33万元,执行数为39.33万元。主要产出和效果:一是达到了社会公众对公共交通服务的满意程度,遏制了超限超载违法运输行为;二是为人民群众提供方便快捷的出行环境,保证了人民群众的出行安全。发现问题:工作经费不足,无法满足日常工作需要,达不到部门预算项目支出编制条件,无法作为项目支出申报,又未纳入基本支出保障范围。改进措施:积极上报上级部门,申请项目支出预算,确实保障项目支出。

三、名词解释

1、“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费支出:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、水电费、培训费、维护费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、2018年部门决算表


收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市公路路政管理大队2018年度         
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1365.12一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入216.94二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出42361.78

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计25382.06本年支出合计54361.78
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配552.67
年初结转和结余2716.49年末结转和结余5634.10

28

57
总计29398.55总计58398.55
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表
部门:黄石市公路路政管理大队
2018年度

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计382.06365.1216.940.000.000.000.00
214交通运输支出382.06365.1216.940.000.000.000.00
21401公路水路运输382.06365.1216.940.000.000.000.00
2140101  行政运行351.46334.5216.940.000.000.000.00
2140106  公路养护30.6030.600.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:黄石市公路路政管理大队
2018年度

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计361.78322.4439.330.000.000.00
214交通运输支出361.78322.4439.330.000.000.00
21401公路水路运输361.78322.4439.330.000.000.00
2140101  行政运行322.44322.440.000.000.000.00
2140106  公路养护30.500.0030.500.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出8.830.008.830.000.000.00


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:黄石市公路路政管理大队
2018年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1365.12一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出42338.68338.680.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24365.12本年支出合计53338.68338.680.00
年初财政拨款结转和结余257.66年末财政拨款结转和结余5434.1034.100.00
  一般公共预算财政拨款267.66
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29372.78总计58372.78372.780.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市公路路政管理大队2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计338.68308.1730.50
214交通运输支出338.68308.1730.50
21401公路水路运输338.68308.1730.50
2140101  行政运行308.17308.170.00
2140106  公路养护30.500.0030.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市公路路政管理大队
2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出279.30302商品和服务支出26.66307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资69.2030201  办公费2.1530701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴11.3330202  印刷费0.6730702  国外债务付息0.00
30103  奖金73.8130203  咨询费0.00310资本性支出2.22
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0331001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资44.7230205  水费0.0831002  办公设备购置2.22
30108  机关事业单位基本养老保险缴费26.3730206  电费1.5031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.3731005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费25.7130208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费2.3630211  差旅费0.1831008  物资储备0.00
30113  住房公积金25.8030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.8631010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.2631013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.7831021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费2.20399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.2039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费2.0839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费5.2439908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费8.0239999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出2.03


人员经费合计279.30公用经费合计28.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市公路路政管理大队
2018年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






9.970.009.970.009.970.00
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:黄石市公路路政管理大队2018年度
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。