市交通运输局2021年部门预算公开目录
第一部分:市交通运输局基本情况
一、主要职能
二、单位构成及人员情况
第二部分 市交通运输局2021 年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目预算绩效目标情况
七、名词解释
第三部分 市交通运输局2021 年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
九、项目支出绩效目标批复表——省级交通一般性转移支付资金
十、项目支出绩效目标批复表——交通项目前期费
十一、项目支出绩效目标批复表——北京西至南昌西高铁停靠黄石北站经费
十二、项目支出绩效目标批复表——省下航道及港口维护项目经费
十三、项目支出绩效目标批复表——公益二类包干经费
根据《市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》(黄财预发[2021]12号)文件要求，经市交通运输局领导同意，现将本单位2021年度部门预算信息进行公开。
第一部分市交通运输局主要职能及概况
黄石市交通运输局成立于1954年，是主管全市交通运输行业管理工作的市政府工作部门。
一、主要职能
(一)组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
(三)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施。参与拟订物流业发展专项规划。
(四)负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责内河通航水域(除长江之外)水上交通安全的监督管理。
(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策、制度并监督实施。组织开展公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。
(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担全市交通系统国防动员和交通战备有关工作。
(八)负责全市交通运输行政许可工作。承担全市交通运输信息化建设。
(九)组织开展全市交通运输行业污染防治、船舶检验及公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、单位构成及人员情况
黄石市交通运输局下辖7个事业单位，分别为市公路管理局、市道路运输管理局、市城市客运管理局、市交通运输综合执法支队、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室、黄石市船舶检验处。黄石市交通运输局内设12个职能科室:办公室、政策法规科、港航海事科、公路管理科、运输管理科、综合计划科、建设管理科、安全监督科、行政审批科、信息宣传科、财务审计科、政工科。市交通运输局机关与市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室、黄石市船舶检验处合编预算。
黄石市交通运输局实有在职人员42人，其中行政编制人员 28人，实有事业编制(公益一类)8人，实有事业编制(公益二类)5人，实有机关工勤编制1人。退休人员29人。
第二部分 市交通运输局2021年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
按照预算管理规定，部门预算的编制实行完全部门预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
2021年预算总收入4167.97万元，比上年增加1613.94万元，同比增长63.19%，主要是2021年新增交通项目前期费2000万元，用于编制交通“十四五”规划等。收入全部来源于财政拨款。其中经费拨款(补助)收入4167.97万元。
2021年预算总支出4167.97万元，比上年增加1613.94万元，同比增长63.19%。
按经济分类支出:基本支出947.97万元，占总支出的22.74%;比上年减少396.26万元，同比下降29.48%，主要原因是交通运输综合执法支队成立，原市港航局转隶的34人预算转入交通运输综合执法支队编制。其中:工资福利支出690.31万元，商品和服务支出 110.76万元，对个人和家庭补助支出146.9万元)。项目支出3220万元，占总支出的77.26%，比上年增加2010.20万元，同比增长166.16%，主要是2021年新增交通项目前期费2000万元，用于编制交通“十四五”规划等。
按功能分类支出:交通运输支出4167.97万元，占总支出的100%。
(二)部门财务收支预算安排情况
2021年本单位无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况;无对使用非财政性资金安排的项目支出。
(三)政府性基金预算收支安排情况
2021年本单位无政府性基金支出。
二、“三公”经费情况
2021年，我局“三公”经费预算14万元，占全局预算支出的0.34%，比上年减少10万元，同比下降41.67%。其中:因公出国(境)费0万元，与上年一致。公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行费10万元，比上年减少8万元，同比下降44.44%，公务用车运行维护费根据我局现有小车2台，4万元/辆测算。公务接待费4万元，比上年减少2万元，同比下降33.33%。“三公”经费下降的原因:交通运输综合执法支队成立，原市港航局转隶的34人预算转入交通运输综合执法支队编制，不再与我局合编预算。
三、机关运行经费安排
2021年机关运行经费安排110.76万元，比上年减少28.27万元，同比下降20.33%。其中办公费10万元、印刷费2万元、水电费10万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修(护)费5.3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费7万元、工会经费10.64万元、福利费13.3万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用27.52万元、其他商品和服务支出5万元。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算48万元，均为一般公共预算支出，其中政府购买服务类预算48万元，包括物业管理费48万元。面向小微企业48万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆6辆。其中:机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车4辆(系原市港航局转隶交通运输综合执法支队在用执法车4台)。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、项目预算绩效目标情况
(一)省级交通一般性转移支付资金
2021年预算数为251万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:推进交通管理体制改革，建立和完善交通行业管理机制，加强交通行业监管，维护交通行业长期持续发展。
绩效指标情况:1、数量指标。全社会交通建设投资完成率98%，建设工程开工率100%，一、二级公路路基、路面完成数量50/40公里，“四好”农村公路建设200公里，传化“公路港”项目预期进度达成率100%，对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划编制完成率100%，新港码头三期、106国道铁山至大冶段改扩建、大广高速黄石西等重点项目推进100%，公路水运重点工程质量监督覆盖率100%。
2、时效指标。完成及时率100%。
3、质量指标。交通基础设施投资质量合格率100%，内河适航水域船舶安全率98%以上，一、二级公路路基、路面工程质量合格率100%，公路水运重点工程质量监督工作投诉率0%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%，对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划编制达标率100%，“四好”农村公路建设质量达标率100%。
4、成本指标:资金使用率≤100%。
5、社会效益指标。实施公交优先战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度。
6、经济效益。交通运输行业规上企业营业收入增速达8%。
7、服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。
(二)交通项目前期费
2021年预算数为2000万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
绩效指标情况:1、数量指标。“十三五”规划重点工程20个。
2、质量指标。规划质量达标评审合格。
3、时效指标。及时完成交通项目工可报告、国土、环保等相关专题批复。
4、成本指标。资金使用率≤100%。
5、社会效益指标。服务全市临空经济发展。
6、环境效益指标。符合绿色环保交通。
7、可持续影响指标。引领发展黄石现代港口城市。
8、服务对象满意度指标。社会满意度90%。
(三)省下航道及港口维护项目经费
2021年预算数为756万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:推进港口规划及技术课题研究;加强水路运政、港口、航政、危货水上执法能力，推进黄石港口文化和服务品牌建设;进一步推进党建和精神文明建设。
绩效指标情况:1、数量指标。内河航道通航里程186.8公里，建成5000吨级泊位15个，集装箱吞吐量6万标箱。
2、质量指标。内河适航水域船舶安全率98%。
3、时效指标。项目完成及时性1年。
4、经济效益指标。节约航运企业物流成本。
5、社会效益指标。建成区域性水路交通和物流中心，开通长江中游首条铁水联运线，打造多式联运枢纽港。
6、环境效益指标。绿色航道。
7、可持续影响指标。推动黄石水运港口健康发展，推进法制水运建设，促进水路交通转型升级发展。
8、服务对象满意度指标。企业满意度≥90%。
(四)北京西至南昌西高铁停靠黄石北站经费
2021年预算数为50万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:《黄石市人民政府关于继续保留北京西至南昌西G491、G492次高铁动车组停靠黄石北站的函》(黄政函[2019]42号)约定继续延长停靠点运行时间一年，并同意支付运营补偿费用50万元，确保按时停靠，停靠工作符合各项标准，不发生安全事故。
绩效指标情况:1、数量指标。北京西至南昌西往返的G491、G492次高铁动车组在黄石北站停靠继续延长运行时间一年100%。
2、时效指标。按时停靠率100%。
3、质量指标。停靠工作达标率100%，安全事故发生率0%。
4、成本指标。预算刚性约束50万元。
5、社会效益指标。方便黄石及周边地区群众出行。
6、经济效益指标。带动黄石经济发展。
7、可持续影响指标。提高交通运输保障水平。
8、服务对象满意度指标。服务对象满意度95%。
(五)公益二类包干经费
2021年预算数为135万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为新增性项目。
年度绩效目标:推进交通管理体制改革，保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。原市港航局转隶船舶检验处人员5名到市水陆交通运输发展中心。由于改革未完成，暂时由市交通运输局管理。
绩效指标情况:1、数量指标。船检处人数5人。
2、质量指标。人员保障率0%。
3、成本指标:资金使用率≤100%。
4、可持续影响指标。制度、经费、人员保障100%。
5、服务对象满意度指标。职工群众满意度90%。
七、名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第三部分 2021年部门预算公开
